爱华网仓库管理制度及流程
（众一墙纸2012.07）
一、制订目的
l通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。
二、适用范围
l仓库的所用工作人员
三、工作职责
l仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
l仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
l仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。
l司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
四、仓库管理规定
1、收货及入库
l需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。
l物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
l仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。
l仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。
l对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
l当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
l仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
l仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库
l需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
l未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
l货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
l货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
l仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
l未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理
l需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。
l收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。
4、 墙纸报废
l发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。
l客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。
五、仓库货品管理
l货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
l每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
l保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
l接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
l“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
六、货品的盘点
l仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。
l盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
l盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认
l盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。
七、仓库安全及卫生管理
l仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
l仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
l仓库内严禁烟火。
l严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
l仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。
l下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。
l做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
l仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
l仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
l仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
l对于上级下达的任务要按时按质完成。
l其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。
