爱华网1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？
解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。
2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？
解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。
3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？
解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。
4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。在增加入库单时，表体中项目名称不可用。（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。
解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自动带出。
5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。
解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。2）选项参照选项单据录入中‘参照存货时允许选择多条存货’前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。
6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操作？
解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.
7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题？
解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。
8、问题描述：采购结算单列表的条件项没有结算单号，过滤操作不方便，能否加上？
解决办法：到数据表vouchlist中，查找cvouchcode=99，citemname=’结算号’的记录，设置字段bcanset=1,然后在结算单列表界面点击设置，将结算号设为条件项即可。
9、问题描述：上月有一张发票与一张入库单已结算，本月又来了一张与该入库单有关的费用发票，该如何分摊到存货中去？
解决办法：请使用菜单下的业务采购结算费用、折扣结算功能，该功能可实现入库单与费用发票的结算，也可通过增行指定任一存货进行结算。
10、问题描述：暂估余额表从启用月份开始查询时，上期结余金额为空，为什么？
解决办法：因为所填的期初采购入库单没有填单价金额。
11、问题描述：在输出采购订单列表时提示字段不够宽，导致输出的数据不正确。请问如何处理？这现象在总帐余额表和销售表单输出时也发生。
解决办法：在进行输出之前，请把列宽不够的列拖宽之后再进行输出即可；或先输出成为．Rep（ufo报表文件）的文件，然后再通过ufo报表的另存将．rep文件转换成所需格式（如excel）。
12、问题描述：2002-1-1---->>2002-3-31已做过采购结算,在PURSETTLEVOUCH中也有记录,但是无法在采购系统结算列表中查到!!!而且暂估明细表中本月结算数全为0.00,采购入库单套打界面表头无项目，怎么办？
解决办法：替换表vouchers,vouchlist,invoiceitemaprn。
13、问题描述：在途存货的具体含义是什么？
解决办法：指已经收到采购发票，而实际的存货并没有收到的情况。
14、问题描述：在填制了一张专用发票后选择了现付，其他的什么都没作。后来发现发票输错了，想删除这张现付的发票，但提示（此张单据已审核、现付、结算）不能删除。请问要删除这张现付的发票应如何操作？
解决办法：在该张发票上点鼠标右键选择‘取消现付’后就可以进行删除了.
15、问题描述：暂估入库余额表有问题。入库日期：2002-4-10 入库单号：0000000729 本期入库数量：3863.7 金额:123402.40。本期结算金额:123402.40 但是暂估入库余额表里,有余额-0.07。
解决办法：修改收发记录子表(rdrecords)中该单据该存货的暂估金额为123402.40。
16、问题描述：采购入库单单据设置时，表体中看不到金额一栏，在增加中没有，删除中有，表体中多了一项成本核算项目，无法删除。
解决办法：从模版库或者演示帐套中导入InvoiceItema表替换出现错误的数据库中的此表，重新进行单据格式设计。
17、问题描述：在采购管理中录入采购订单并审核采购订单后，录入采购入库单时，当采用拷贝订单录入时，采购订单执行一览表统计不正确请问怎样解决。
解决办法：在采购管理中，[订单执行统计表]及[采购订货统计表]的累计入库数量只有在通过拷贝订单生成采购入库时的情况下，并且在选择订单界面有一个选项“拷贝后执行所拷贝的订单”打勾时才执行订单。
18、问题描述：u8 8.21版,存货档案中的最新成本起何作用？
解决办法：当采购发票与入库单结算后，系统自动反写存货档案中的最新成本，如选项中“入库单单价录入方式”选择了‘最新成本’，则录入入库单时自动带出的单价为该存货档案中所记载的‘最新成本’。
19、问题描述：单据大小的问题怎么解决？
解决办法：单据的大小可以通过单据格式设计来调整。
20、问题描述：录入产品结构子项时，什么情况下会出现“所填存货编码循环调用，请修改。” 的提示？
解决办法：例如：当父项编码为001，而子项编码为002时，如再定义一个产品结构，其父项编码为002，子项编码为001，此时如按产品结构展开则陷入了一个死循环，所以系统不允许如此定义，给予上述提示
21、问题描述：供应商档案里，供应商名称太长，使得供应商名称显示不全，而且线拉不开。
解决办法：在单据格式设计时用shift+左右箭头可以调整。
22、问题描述：在采购模块进行采购入库单列表查询时，入库单金额栏明细正确，但加总后的合计与列表的合计数差几分钱。
原因：经查，在表收发记录子表（Rdrecords）里，iPrice,和iAPrice(属性均为money,长度19位，4位小数)，有些记录的字段iPrice为两位，如1245.12，36.25,然而对应的字段iAPrice为1245.1261，36.2563。这样，在列表显示时（位数均为 2 位），经过四舍五入后总合计iAPrice 就要整整比iPrice多出 2 分钱。当然列表有尾差就不足为奇了。
解决办法：运行下列语句：
update Rdrecords set iPrice=ROUND(iPrice,2),iAPrice=ROUND(iAPrice,2)
2．销售管理
1、问题描述：在发货单的“批打”中，条件中选存货编码，然后增加一个AND，显示的查询是正确的；但是，如果条件增加到选2个或2个以上的AND时（即选一个存货时没问题，但选取两个以上的存货时），就什么都没查出来了，请问什么原因？
解决办法：AND是‘与’的关系，就是说要将存货的编码既是1又是2的一个存货列出来，取并集，所以没有结果。如想编码为1和编码为2的两个存货同时列出，则需选择‘加入or’
2、问题描述：委托代销发货退回单，单号0000001208、0000001210、0000001211分别退回了批号为20001105和20001103的金樽（礼），但是在库存模块中做其他出库（样品出库）时，发现库存批号只有一个20001105,还少一个20001105和20001103的金樽（礼）。为什么？
解决办法：此问题是在数据库的MainBatch表里缺少以下两条相关记录,请在表里填加上这两条记录即可。
3、问题描述：从V812升级到U821时，产生了如下问题（进销存模块）：在销售模块销售订单界面进行查询时，“订单号”不能通过下拉菜单参照选择。
解决办法：请用订单上的“定位”按钮代替。
4、问题描述：U8销售管理发货单上没有对应的发票号，导致发货单列表无法查询未结算数量。什么原因？怎么办？
解决办法：U8中发货单上没有对应的发票号的原因是：对于先发货后开票的情况， U8中发货单可拆单生成几张发票，因此一张发货单可能会对应多张发票，也就无法对应发票号。如果想查看发货未开票的情况，方法一：可以使用单据设计发货单，增加表体项目“结算数量”，发货单的结算数量会显示出发货已开票的数量。方法二：可以查看一些帐表，有些里面有发货未开票数量，如发货明细账。
5、问题描述：开票时，希望仓库与存货之间能有控制。怎么办？
解决办法：如果销售选项选择不允许零出库，选择了仓库后，再选择存货时，没有可用量的存货不能被参照出来。还有一种情况：在仓库档案中的权限设置时对于操作员、仓库和该仓库可使用的存货进行设置，但该设置只对库存系统有效
6、问题描述：在销售系统中，工具菜单下有一个防伪金税接口，请问这是不是可由销售系统中的销售发票直接导入到金税开票系统中，若可以请问如何操作？问题之二，在采购系统中，我在存货档案中定了一个计划价，而在采购中又存在一个实际的价格，请问如何在存货模块中进行核算这种材料的成本差异，同理如何在销售发货时如何核算这种存货的成本差异？
解决办法：1）销售系统中的选项有关于‘防伪税控输出文件路径’的设置，工具菜单下的‘防伪税接口’可将指定发票输出到设置路径中。金税可将用友输出的文件引入。2）计划价核算的仓库，根据差异率公式，系统默认公式为：（期初入库差异＋本期入库差异－本期出库调整差异）/（期初计划成本＋本期入库计划成本－本期出库调整计划成本），根据计算出的差异率再计算出库单存货的成本差异。当然公式也可在系统许可范围内自己定义
7、问题描述：有一客户在使用U8销售时,发一次货如100吨,但销售员分几次卖出,需多次开票,如第一次卖出50吨开一张票,过了几天又卖出10吨又开一张票,之后又卖了40吨又要开一张票.在软件中如何处理?
解决办法：821销售发货单可拆记录生成发票。
9、问题描述：销售各种单据列表查询显示时，表体项目不显示。
解决办法：将销售选项中系统参数"单据列表只显示表头项目"前对勾去掉,即可显示所有单据体上的表体项目。
10、问题描述：销售统计表中，销售成本没有统计出库调整单，导致成本，毛利不准确.怎么办？
解决办法：出库调整单需要指定为销售，并且指定客户、部门才能取出数据。或者指定为销售，使用补丁sa_movesaledetail.sql， sa_movesaledetailcost.sql，替换原存储过程后可以统计该调整单的金额。
11、问题描述：U821销售发票保存时提示‘连接失败，单据号重复或网络冲突’。
解决办法:经查看数据库，maxvouch,salebillvouch(s),dispatchlist(s),rdrecord(s)等表被损失，修复数据库即可。这是针对这个数据的解决方法，有些数据有此提示也可能是由于maxvouch中的最大单号有问题，需将其修改或在选项中设置远程标志号。
12、问题描述：销售系统中，无法打开销售收入和销售成本名细帐。
解决办法：使用sqlserver的import data导入以rpt开头的表，注意选择copy data方式，不选择include all dependent objects选项。
13、问题描述：U8销售管理，销售统计表分组统计（如按部门分组）时，单价错误，导致数量*单价不等于金额。
解决办法：update rpt_flddef set condition='价税合计/数量' where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid='sa' and b.name='销售统计表' and a.modeex=0 and a.name='单价')
14、问题描述：发货单不能实现按仓库分单打印！怎么办？
解决办法：8.21中在单据设计处选择套打，在发货单界面直接点击打印或预览，会出现一个界面，在此界面底部有一个按仓库打印选项，将其选中打印即可。
15、问题描述：有一客户使用销售系统，是通过发货单上的发票号来查询还有多少发货单未开发票；以前几个月都能查到，但这个月却有几张发票查不到发货单，能给出几种原因吗？ 注：该用户是从8 .12升级到U8.21的，有采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐等模快。
解决办法：8.21有两种模式开票即发货和先发货后开票。8.21中的处理与以前不同，先发货后开票模式开票时不回写发货单上的发票号。如果是在发票界面联查对应的发货单时查不到，而该发票确实有发货单，则可以查看salebillvouchs（发票子表）中该发票的idlsid字段的值是否存在于dispatchlists（发货单子表）中的idlsid字段。
16、问题描述：003帐套(升级到U8的数据，原8.11A的004账套)1）升级后销售管理模块中的“销售统计表”中存货编码与存货名称不一致。
解决办法：选择存货编码为分组条件。
17、问题描述：数据问题：8.21发票无法复核，请问怎么解决？
解决办法：经查发现该数据库中的表dispatchlist, dispatchlists, rdrecord, rdrecords, salebillvouch, salebillvouchs，它们的设计已经改变，所以请参照999演示帐套的数据库修改上述6个表的设计，将各个字段的默认值，索引，以及标识加上。
18、问题描述：在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成EXCEL表后,其数据全部变成为字符型,无法进行数据操作 ，请问有什么办法解决吗？
解决办法：在Excel环境下，选中数据列，点击“数据-->分列-->下一步，分隔符号中不选择任何项，点击下一步-->完成”这样字符列就变成数据列，可以对数据进行操作了。
19、问题描述：U8 8.21版启动销售管理模块时提示出更新“SA-CUSTOMEREX"失败，市场分析表可能不正常”，请问是否有这方面解决方案，对系统运行是否有影响呢？。
解决办法：从ufmodel.mdb数据库中导入SA-CUSTOMEREX视图，替换出现错误的数据的同名文件即可，注意替换时不要选择‘包含所有相关对象’；或用正常数据库中的sa_customerex视图的属性替换出错数据库的该视图的属性
20、问题描述：发货结算勾对表，发货开票收款统计表都不能根据每一发货单查每一产品的未开票数量（每一发货单发货品种超过两个，均部分开票），如下表：
发货单号 品种 未开票数量
000001 A产品 20
000001 B产品 15
000001 C产品 18，请问怎么解决？
解决办法：可以查询出来，在默认的显示结果上调整格式：在格式中将存货名称或者编码设置为显示。重新查询在原基础上加上按存货名称或者编码分组、小计即可。
21、问题描述：做销售发货单时是拷贝销售订单进行发货，但有时候客户所订的货物少，在生产过程中多了一部分，然后客户把多的货物也要了，但拷贝订单时对应发货单是不能修改。能不能在拷贝生成的发货单里面去增加记录呢？
解决办法：将选项中是否超订单发货的选项打上对勾即可。
22、问题描述：在发货统计表里无法查到去年已发货未开票的发货单。请问怎么办？
解决办法：在发货结算勾对表中的发货日期中输入去年的时间进行查询即可。
23、问题描述：请问商业企业处理销售的退货，在用友的销售管理是应怎样处理的，及退回供应商的又应怎样处理？请问我已经购买了用友的存货、销售系统，在这两个系统里能求得利润、采购的成本吗？
解决办法：对于没有开发票的，在销售系统直接填写退货单即可。开发票时与正常的发货单同时开票。对于已经开发票的，需要先开退货单再开红字发票。只使用存货、销售系统只能统计销售成本、毛利。
24、问题描述：u821 web 销售订单录入上传后无法进行查询修改，查询结果为空，其他单据可以查询修改，请问怎么解决？
解决办法：对于销售订单无法查询修改问题，针对这套数据是由于库结构发生变化引起的。解决方法如下： A、用SQL SERVER查询分析器打开所用的账套（如UFDATA_999_2001）。 B、执行如下SQL处理： update userdef set citem='自定义项22' where cid='22' update userdef set citem='自定义项23' where cid='23' update userdef set citem='自定义项24' where cid='24' update userdef set citem='自定义项25' where cid='25' update userdef set citem='自定义项26' where cid='26' update userdef set citem='自定义项27' where cid='27' 。这只是一个参考，提供大家一个处理的思路。
25、问题描述：1）委托代销按照国家会计制度规定，在委托代销发货时企业不作商品销售出库，不得结转销售成本，在委托代销结算时按照实际结算数量结转销售成本,作销售出库。 2）在U821实际使用中如果选择由销售生成出库单，在委托代销发货时就生成了销售出库单，且其不能按照委托代销结算的实际数量结转成本，而是按照委托代销发货数量进行了结转。请问上述问题怎么解决？
解决办法：1）在存货核算选项“销售成本核算方式”选择“销售发票”，即可保证收入与成本匹配。2）选择由库存管理生成出库单。
26、问题描述：请问怎么将销售统计表 ------增加按“存货分类”统计功能？
解决办法：在销售统计查询结果显示界面上按“格式”按钮，将存货分类设成显示后，在查询条件中选择按存货分类分组、小计.
27、问题描述：客户中的专营业务员变更后，其相关报表会跟着变，例如：客户的专营业务员在3月份之前是李明，3月份之后是王良，在统计报表时无法统计李明的销售情况，另王良的销售又加上了李明的销售，客户要求不要变，如果变了就不能追查历史数据了？请问该怎么解决？
解决办法：在销售统计表的分组条件中加入‘业务员’进行分组。
28、问题描述：数据问题：销售统计表中在以前各月均可列出本期成本金额，但是7月份数据无法列出本期成本金额。请问是什么原因？
解决办法：是因为在存货中单据未记账，全月平均的仓库未进行期末处理，所以取不出成本。
29、问题描述：在做销售出库时，选择存货档案后再选择自由项，按自由项自动生成销售出库单价，在销售管理中的价格管理，选择了存货价格并选择了按自由项定价后，请问应在哪里定义每个存货中的每个自由项档案的参考售价？
解决办法：在业务菜单下的价格管理的存货价格界面分别输入该存货的编码、自由项和每个自由项的价格即可。
30、问题描述：客户采用信用额控制发贷定单:在填制定单时，所提示的客户应收余额数据与在应收款管理中所查询出的客户余额不等，经查客户所有以前定单已关闭，无发货未开票与开票未发贷情况。也无收款没核销情况。请问，在填制定单时，所取数据为那些数据？
解决办法：单据上的应收余额是从客户档案上取出的。而客户档案上的应收余额是需要通过信用按钮来更新的，系统无法自动更新。
31、问题描述：发货单审核是时提示“该存货现存量不足”，怎么解决？
问题分析：U821正常情况下，如果现存量不足在保存时就会出现提示，能够保存就说明现存量能满足出库数量。经查后发现程序执行如下语句Select isnull(iQuantity,0) from currentstock where cWhcode='001' and cInvcode='10101074' ，14.617被select出的却是14.616999999999999，原因是从现存量表取出的数据经过浮点运算后出现了千兆分之一的误差，造成以上情况。但是并不是凡现存数量全部出库就会出现，这种情况只会出现在个别的数字上，一般都是用户有辅助计量单位，使得现存量是小数时常会出现。
解决办法：1）在currentstock表中修改，把14.617改为14.61700。2）选择在库存系统生成出库单。
32、问题描述：“销售毛利分析”表成本数据月中查询成本较大毛利为负,什么原因？（用户启用采购销售库存存货。）
问题分析：出现“销售毛利分析”表成本数据不符的主要原因是： “销售出库单”在存货系统已记账，但是却没有对应的“销售发票”（此现象在会计上叫收入与成本不配比）。 销售毛利分析表处理此类业务的方法是：如果在比较的本期和前期有相同存货销售的，将该销售出库单的成本放在对应的存货成本中，结果是虚增成本；需要指出的是，这不是报表本身的错，而是用户未规范核算，未执行收入与成本配比原则所致!“销售毛利分析”表的数据来源：销售数量、金额数据来自销售发票、销售调拨单、零售日报及其对应的红字单据；销售成本数据来自存货核算系统的存货明细账
33、问题描述：在销售系统中，如何在销售收入明细账把自定义项的是否汇总选择项激活？
解决办法：1）使用如下语句找到系统的id号。
select * from Rpt_GlbDEF where name='销售收入明细账'
记下此id号，如 id=1249
2）使用如下语句查到对应记录：
SELECT *
FROM Rpt_FldDEF
WHERE (ID = 1249) AND (ModeEx = 0)
以上两步可以合并为：
select * from rpt_flddef where modeex=0 and id=(select b.id from Rpt_GlbDEF b where name='销售收入明细账')
找到需要汇总的自定义项，把其对应的note字段的数据由<null>改为sum
3．库存管理
1、问题描述：库存处理单据列表时,发现'ambiguous column name cinvcoole'错误可能由于自定义项中的整型数值过大.
解决办法：从演示帐套中导入vouchlist表替换原表即可。
2、问题描述：材料出库单（下标起草界），入库调整单和出库调整单单据初始化失败。
解决办法：8.21 从演示帐套导入kchsitem表
3、问题描述：某鞋业公司，由于鞋业的材料比较繁多，规格、颜色、亮度等等非常复杂，在做材料领用时必须用到限额领料单（目前手工也是这么做），而且鞋业成本核算基本上都是完全分批法，但是在限额领料单中却无法选择成本管理中事先定义好的生产批号，这样就无法做到材料按照生产批号进行成本归集。在限额领料单上体现的是采购需求号，不知道设计的思路是怎么样的？
解决办法：限额领料单参照采购需求生成的材料出库单上的生产批号与成本没有一个自动对应关系，需到成本中按照采购需求定义生产批号表，批号表上的产品内容应与采购需求中的相同。
4、问题描述：销售管理系统——开出的发货单审核后，自动到库存管理系统生成销售出库单，但销售出库单上的发货单号与实际的发货单号码不一致，同时对于销售生成出库单其发货日期亦不一样，
解决办法：在销售出库单的单据设计中增加‘业务号’项，先开发货单后开票的，该项就是发货单号，出库日期为发货单审核日期；开票即发货的，该项就是发票号，出库日期为发票复核日期。
5、问题描述：当希望知道库里的商品在库里积压30天的有哪些，60天的又有那些？如何查询？
解决办法：把库存选项里‘有无批次管理’，此选项选上然后到帐表-储备分析-库龄分析 ，即会有想要的帐表了。
6、问题描述：8.21库存调拨单通过单据设计加了零售单价和零售金额两个字段，并为最终的合计字段。现发现调拨单在单据打印时会将不规则的空打几张单据后再打印最后的合计字段。
解决办法：请在库存管理的调拨单的单据设计界面，点击套打按钮，将表体行数设为2，保存即可。（不用选中套打模式）
7、问题描述：出库单中使用前一张、后一张时单据号不是按顺序排列。
解决办法：出库单翻上下页时根据rdrecord中的自动编号查找，而不是根据出库单号。所以可能出库单号大的，但自动编号小。
8、问题描述：由销售管理生成销售出库单，不能使销售出库单上的‘发票号’与销售发票号码一致！造成使用“七联增值税发票”、“五联普通发票”客户财务同仓库无法核对商品存货账簿，了解收发登账差异！请问该怎么办？
解决办法：将销售出库单通过单据格式设计增加上‘业务号’项，其显示为单据号，如开票即发货模式则显示为发票号，如先开发货单再开票模式则显示为发货单号。
9、问题描述：出库单列表无法显示业务号，怎么办？
解决办法：（限于库存、销售同时启用）运行语句：UPDATE VouchList SET bsort = '1',barea='1',bCanSet = '1' WHERE (cVouchCode = '0303') AND (cItemName = '业务号')。
11、问题描述：8.21批次出现负结存。
解决办法：rdrecords中有出库单未写上对应的入库单号，导致入库单的累计出库数未加上该出库单的数量。还有一些累计出库数不对.修改rdrecords中的入库单的累计出库数isoutquantity字段以及mainbatch表。
12、问题描述：在库存模块的统计分析中的存货分布表查询时:输入不同的时间段,查询出的期末结存数量不一样.例如:查A材料,从6月1日到6月30日,期末结存数为30,而从6月10日到6月30日,期末结存数则为25;从不同的开始日期,截止日期相同,则得到的期末结存数量应该一样,但查询的结果却不一样.请问如何处理?
解决办法：查看一下st_totalaccount表及rdrecord(s)表的数据是否正确，结存是根据期初，本期入库、出库相加减得出的。
13、问题描述：1）现存量与库存台帐不符，数量只进不出。 2）不能零出库，但在库存台帐中可以查到数量为负的情况。3）有一个单位存货分类为01的存货，现存量为0或者是查不到，但在库存台帐中可以查到。在现存量表中将现存量修改正确，查询时正常，整理现存量后回到修改前状态。
解决办法： UFSYSTEM数据库中UA_ACCOUNT_sub表中记录的各系统的启用时间错误，同时缺少库存的启用日期的两条记录，添加上记录即可
14、问题描述：库存管理模块,产成品入库单不能修改，产成品入库单，新增入库单正常，单据修改后存盘，提示“单据保存失败”其他单据也有同样情况（如：材料出库单）。这是什么原因？怎么才能解决？
解决办法：由于数据库中没有 SumDailyInAl与SumDailyInAl2表，但所自定义的触发器trgSumDailyInAl2中引用了该两表。在查询分析器中输入 drop trigger trgSumDailyInAl2 运行即可解决该问题.
15、问题描述：库存台帐查询，有些存货的期初数据没有加上。怎么办？
解决办法：1）将gl_mend表中存货的所有月份的月末结账标记取消。 2）在库存系统中取消月份结账到1月份。 3）重新月末结账。 4）将gl_mend表中存货的所有月份的取消的月末结账标记再加上。
16、问题描述：仓库0107进行盘点，当盘点数量>=帐面数量，审核通过；当盘点数量<=帐面数量，审核提示：“记账不通过”。
解决办法：针对该数据，出错的原因是收发记录主表中ccode字段有问题，启用远程仓库，任意增加两个标识符，例如：10即可。
17、问题描述：该客户在7月初始化，但是在使用过程中发现库存管理模块中，在其他业务模块中使用“调拨”、“形态转换”时单据录入完毕保存后发现保存键按下无效，即该张录入完毕的单据没有成功保存，单据号没有增加1，但是在客户处使用演示帐套的该功能正常.
原因：是单据号（杭州07100）在进行转换时出现的二进制错误。
解决办法：启用远程仓库，任意增加两个标识符，例如：10。然后再录入单据即可。
18、问题描述：使用库存管理时，进行盘点，提示“There is already an object named ‘TempCurrentStock_server_Temp‘in the database。然后就退出系统。（注：server为用户机名），将用户的帐务转移到其他机子上，在本机上进行盘点无问题，通过其他机子登录，问题依旧（客户原来做服务器的机子无论本机，还是登录使用均有此问题），将客户的机子格式化进行重装，（使用了低格），先后装过win2000pro,win2000server,问题无法解决（无论本机，还是登录使用均有此问题），请问应如何解决？
解决办法：将临时数据库中的TempCurrentStock_server_Temp数据库删除即可。
19、问题描述：数据问题：该客户说有些商品有现存量，但在录入批次时却无数量，无法参照批次。如02库商品编码为01010208-1 的商品。
解决办法：经检查rdrecords表中该入库记录的累计出库数（isoutquantity）计算有误，请运行下列语句可查询该用户所有出库数合计与系统自动计算的 isoutquantity数之间的差异，按照正确的修改该isoutquantity字段值即可，其中ljckquantity为rdrecords表中某存货某批次的出库数合计 ，isoutquantity为系统计算出的累积出库数。一定注意：由于该用户在销售系统选项中选择的是‘在销售系统指定批次’，并且由库存系统生成销售出库单，当在销售系统开发货单，其待发数量即写入rdrecords的isoutquantity字段（系统自动完成），目前待发数无法与rdrecords相关联，所以使用该语句前必须全部生成销售出库单才行，您先将数据备份后，在库存系统一次完成生单工作。运行该语句后即知那些存货记录有错，再进一步更改即可。 if exists(select * from sysobjects where name='a') drop table a go if exists(select * from sysobjects where name='b') drop table b go if exists(select * from sysobjects where name='c') drop table c SELECT cvouchcode, cinvcode, cbatch, SUM(iquantity) AS ckquantity INTO a FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID WHERE (RdRecords.cVouchCode IS NOT NULL) AND (RdRecord.cVouchType <> '01') and (RdRecord.cVouchType <> '08') group by RdRecords.cvouchcode,RdRecords.cinvcode, RdRecords.cbatch
SELECTRdRecords.cinvcode,RdRecords.cbatch,RdRecords.cvouchcode, abs(SUM(iquantity) )AS cgthquantity into b FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID WHERE (RdRecords.cVouchCode IS NOT NULL) AND (RdRecord.cVouchType in( '01','08')) group by RdRecords.cvouchcode,RdRecords.cinvcode, RdRecords.cbatch select a.cvouchcode, a.cinvcode, a.cbatch, a.ckquantity+isnull(b.cgthquantity,0) as ljckquantity into c from a left join b on a.cvouchcode=b.cvouchcode and a.cinvcode=b.cinvcode and a.cbatch=b.cbatch selectc.cvouchcode,rdrecords.autoid,c.cinvcode,rdrecords.cinvcode, c.cbatch,rdrecords.cbatch,c.ljckquantity,rdrecords.isoutquantity from c join rdrecords on c.cvouchcode=rdrecords.autoid and c.cinvcode=rdrecords.cinvcode and c.cbatch=rdrecords.cbatch where c.ljckquantity<>rdrecords.isoutquantity
20、问题描述：请问如何取消盘点单的审核记账？
解决办法：直接删除即可，而盘点形成的其他入库单或者其他出库单必须没在存货系统中记账，也没在库存审核。
21、问题描述：某一产品数量盘亏，但金额盘盈，请问是生成其他出库单，还是生成其他入库单？如是生成其他出库单的话，存货中生成的凭证反映的是原材料的减少，而我的帐里的原材料应该是增加的。请问如何调整
解决办法：应生成其它出库单，因为盘点是针对其数量，金额是自动带出，其盘点金额是根据数量与带出的单价自动计算，不允许修改的，然后在存货做入库调整单调整其金额。
22、问题描述：做材料出库单时，当选择仓库后，相应的出库单号应对应不同的仓库而改变。如仓库1，上一张出库单号是1072，下一张应是1073；仓库2，上一张出库单号是2242，下一张出库单号应是2243。问题是当新增仓库1的出库单时，显示的出库单号是2243！ 表Maxvouch中当前单号字段并不随出库单的增加而改变。 请问U8中存储当前单据号的表是哪个表？
解决办法：u8中在程序中用下列语句直接从数据库中取最大号：select top 1 ('00' + right('000000000'+ccode,8)) as ccode from rdrecord where left(ccode,1)<>'-' and brdflag=0 and cwhcode=’1’ and left(right('000000000'+ccode,10),2)='00' order by ccode desc。
22、问题描述：库存系统使用了批次管理，有些存货批次结存为0的在单据录入时还显示。为什么？
原因分析：由于批次主表中是否出空标志未打上。
解决办法：运行语句：
update mainbatch set bisnull ='1'
FROM RdRecords JOIN mainbatch on rdrecords.autoid = mainbatch.rdid WHERE rdrecords.iquantity = rdrecords.isoutquantity
23、问题描述：8.11A、8.12access、8.13sql直接升级到8.21后，部分结算的委托代销发货单，库存生成销售出库单时可生成出库单的数量未减升级前已出库数量，为什么？怎么解决？
解决办法：运行语句：
select icorid,sum(iquantity) as a into y from dispatchlists where icorid>0
group by icorid
update endispatchs set foutquantity=y.a from endispatchs inner join y on
endispatchs.autoid=y.icorid
drop table y
适用于刚升级后，库存未生成委托代销出库单，未做委托业务的情况。
4．存货核算
1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软 件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？
解决办法：不能在数据库中修改。请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。
2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。
解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。
3、问题描述：8.X ACCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。U8产品怎么实现此功能？
解决办法： U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算生成凭证选择采购入库单（报销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐 ，采购发票已在应付中审核但未制单。
4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符
解决办法：针对这个数据，经查看发现ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！
5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。
解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。 因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。
6、问题描述：.从9月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。
原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且9月份的单据未在9月份生成凭证。例：存货科目、对方科目、应收应付中科目都为1241001。一张9月份的采购入库单，金额为200、在存货中制单、在总帐记账，则借：存货科目1241001，200；贷：对方科目1241001，200；对应发票9月份制单，则借：采购科目1241001：200；贷：应付账款：200。如对帐，则9月份存货系统借方发生额为200，贷方发生额为0，总帐系统借方发生额为400，贷方发生额为200。故不平。而且如果9月份记账的入库单在10月份生成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加9月份的借方金额，对于总账系统来说，则是增加10月份的借方金额，所以也将导致不平。
解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不同的科目。
7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额表查询不正确；但采购系统货到票未到明细表查询正确。
解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造成的。当采购拆记录结算的时候，如入库10个，结算5个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算5个，暂估5个，而在存货全部为暂估，所以这两表是对不上的
8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？
解决办法：可以选择按正常单据记账。取价原则：全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本；按正常单据记帐时，组装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入库单记帐时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，在存货选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’，则可按入库单的默认成本进行记帐。
9、问题描述：请问U821存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数？
解决办法：存货的金额取自ia_subsidiary，根据它的存货科目码（1401）及imonth<启用月份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自gl_accsum表，根据它的存货科目码（1401）及期初数据来计算。
10、问题描述：在U821有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？
解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取不出本月的平均价，这种情况都取上月结存价，如果不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择‘调拨单是否自动带出单价’，然后在存货不要用特殊单据记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。
11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不到服务器。
解决办法：针对这个数据，因为其数据库中的表ia_subsidiary已经损坏，所以：1）把ia_subsidiary引入到别的数据库，以保存数据 2）删除表ia_subsidiary 3）从999导入ia_subsidiary,不包括记录 4、把原引入到别的数据库的表ia_subsidiary中的内容引入到本帐套的相应表中，将ia_subsidiary的表的关系，索引以及各字段的属性加上。
12、问题描述：数据问题：由UF-Access升级到U8.21，升级后第一笔“调拨单”在站点录入保存时出现“库存管理”模块不响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。可在“存货核算”--正常单据记账时出库单可记账，入库单记账失败；在“特殊单据记账”--**单号记账‘12’记账失败。把这单删除后重新录入还是不成，后来逐个存货记录做调拨并记账，最后查得是因存货编号为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单0000000926记账失败。通过“系统管理”的升级SQL Server数据处理，结果依然记账失败。
原因：在ia_summary中，仓库WH2存货的每一个会计期间的记录都是两条，(别的部分仓库也有这种情况）。
解决办法：删掉IA_summary里的重复记录
13、问题描述：在采购模块中，发票与入库单已结算，但下个月初还出现红票回冲。
解决办法：做完结算，还应该在存货系统做暂估处理。
14、问题描述：数据问题：u820或u821存货特殊记帐时，选择调拨单时，查记帐范围内实际上有2000多张调拨单，但现只有200多张。其他的单据不见了。
解决办法：该数据有些使用手工导入数据，所以3月份的调拨单的单号与1、2月份rdrecord，ia_subsidiary中的cbuscode(调拨单号）有重复，且1、2月份的transvouch（调拨单表）中的单号与rdrecord中的单号不一致，而且rdrecords中的itrids（调拨单子表autoid号）也是错误的，导致选择特殊记帐查询时，认为3月份的调拨单的单号存在于ia_subsidiary中，认为已经记过帐，所以查询不出来。而且在rdrecord,ia_subsidiary中存在的1、2月份的调拨单有在调拨单表中不存在的。现在使用正常单据记账，以后做单据时，可将单据号设为比现有最大单号更大
15、问题描述：数据问题：存货中与总帐对帐数据不平
解决办法：针对该数据，因为123帐套的2002年度的rdrecords中一些期初记录本应有记账人的，却未有，结果重复记账，导致ia_subsidiary,ia_summary的数据不对，且rdrecord,rdrecords中有些期初记录在3月份被删掉，所以需在界面中进行恢复存货的结账，记账到期初状态，然后将rdrecord,rdrecords中缺少的记录补上，再将记账人补上，即可。
16、问题描述：个别计记价法、先进先进，后进先出时，明细账上面无法体现各笔入库的单价、数量的结存情况，即无法查询到。
解决办法：在存货核算中有一个计价辅助数据表。
17、问题描述：在存货核算模块记帐时，在分配个别计价法的成本时，左边框中的入库单号，本次出库数量是空的，不让分配成本。（该存货只有期初结存）
解决办法：点击右边的参照镜，选择对应的入库单，然后写上本次的出库数量，然后点击新增键，确定即可。
18、问题描述：U82存货档案列表时,有些存货的的规格型号在存货分类中显示,也有些存货的启用日期在停用日期上显示。
解决办法：因为存货名称中最后有空格所导致，将空格去掉即可。建议存货名称输入时不要用粘贴，否则会将空格粘贴进来。
19、问题描述：V8.13到U8.21,升级过程比较正常.现在的问题是升级上来以后存货核算中有68张单据不能记帐了.这在存货核算中可以看到.
解决办法：因为8.21对于个别计价法的计价方式进行了改变，可以在记账界面上选择该单据，然后点击右键进行个别计价成本分配；或如果又为批次又为个别计价，两者都满足，也可用下面的语句在查询分析器中执行即可使出库单可以记账 UPDATE IA_Subsidiary SET cBatchCode = NULL WHERE ((bRdFlag = 0) AND (iAOutQuantity < 0)) OR ((bRdFlag = 1) AND (iAInQuantity >= 0))。
20、问题描述：821存货年度结转时均提示cinvcode表无法创建索引。
解决办法：经检查发现该用户在建立2002年度数据库后，在存货系统中仍正常做2001年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将2001年所有存货档案全部传递到2002年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原2002年度数据库删掉后重新建立2002年度数据库即可.
21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’和’金额’？
解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在‘显示金额’处选‘否’即可。
22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。
解决办法：经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应的兰字回冲单导致本年期初数据对不上，将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字回冲单后重新结转使其2002年期初数据正常后再用SQL语句将其本年发生的数据添加进来即可.
23、问题描述：数据问题：出库汇总表的数据不全
解决办法：经检查原因如下：以仓库2为例：有的存货填的单据没有录入项目大类和项目编码，所以无法统计出来。2） 存货JSC-02-08-04 张紧轮轴只汇出了其中的1个,少了13个，少的13个出的是6仓库中的而非2仓库。出库汇总表如果不按成本对象汇总，按存货编码汇总查询出来的结果与你认为正确的是相等的.
24、问题描述：对于存货差异率过大的问题如何处理？
解决办法：先在存货系统选项中选择最大最小差异率控制，然后存货核算其他设置中设置标准差异率，最大最小差异率后重新进行期末处理后正确。
25、问题描述：数据问题：版本为：ACCESS8.11A。1）存货核算模块：在存货明细账中查下列存货（以1月份为例）有关数据得出下列结果：
仓库代码 仓库名称 存货代码 存货名称 1月份发出成本手工 机器
1021 溶剂库 11201001 甲苯 2.329 2.174
11201002 二甲苯 2.975 2.221
11201007 醋酸丁酯 5.390 5.237
1031 粉剂库 1130100101 苯酐 4.213 3.943
1150100401 滑石粉 0.101 0.101
上述仓库采取全月平均法计价，溶剂库和粉剂库1月份发出成本的单价，机器算出的金额有的与手工相符，有的不符，在2001年审计中，经抽查仅“二甲苯”一项从7月份到12月底累计少记成本31万元，请问这是什么原因造成的？
解决办法：1021仓库 11201002 二甲苯存货 存货明细帐与存货总帐2002年期初数量相等（87833）金额不符 438585.8/231182.24。所以机器和手工计算的出库成本不一样。需根据正确的数据将期初调成一致后，重新记账，结账，核算成本
26、问题描述：U8 8.21版进销存存货核算1）购销存中能否提供按‘部门’来查询收发存汇总表？2）"存货核算"的期初中的[升序/降序]为何无法使用？3）在参照各种档案（如客户、供应商、部门）的时候，能否让档案排序？4）自定义项若不设[档案]内容（这些自定义项是我每次在填制出入库单时输入的不同内容）为何在过滤中不能参照出？
解决办法：1）如存货选择核算方式为部门，则可按部门来查询收发存汇总表 2）在期初记账界面的右上角‘排列方式’中选择按那个字段排序，然后再点击排序。 3）在参照界面点击右键选择排序类型。 4）可以在选项中选择“单据是否检查自定义项”，则如输入的自定义项的内容与自定义项档案中的不符时，可以选择将其加入到自定义项档案中。
二．U8 8.21财务篇
1．总帐系统
1、问题描述：1）123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2）一月结账时提示有一科目119101的总账与个人明细账不平.
解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend（是否末级科目）字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。
2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果， 最上面有10月份数据， 为什么？会计期间设置是全月份天数。
解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。
3、问题描述：数据问题 ：项目总帐金额翻倍。
解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录，再记帐，就无问题。
4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。2002年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。
解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND（是否末级科目）却为1，改为0后正常。
5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。
解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。
6、问题描述：凭证打印出现断号
解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。
7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的12月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上年结转。
解决办法：修改系统日期为第二年。
8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则会出现总帐与部门核算帐对不平。
解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。
9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？
解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作人员，则不可实现。
10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000的凭证,一月的期未余额成0,我查2002.6-2002.6的余额表中的累计发生栏没有显示出来.
解决办法：6月份没有发生额，查询期间2002.6-2002.6累计发生栏没有显示是正确的。
11、问题描述：“总账初始”中的平衡公式必须得自己定义吗？是否有默认的情况？且此平衡公式主要用于检查哪方面平衡？
解决办法：该平衡公式是系统设定了，根据会计的平衡公式检验资产、负债、所有者权益之间的平衡关系。无法自己定义。
12、问题描述：凭证打印时，服务器和客户机都时常出现“实时错误429”，然后退出。
解决办法：这种现象一般是由于环境造成的，请卸载干净软件重新安装。
13、问题描述：老项目档案无法加分录.维护内加上后退出自动消失。
解决办法：针对该数据，修改不能增加项目档案的项目维护表，例如fitemss04，在设计状态下将i_id字段的标识由否改成是，可以对比演示帐套进行修改.
14、问题描述：网络环境：服务器：win 2000 server，SQL 2000，工作站：win 2000 Professional，系统安装正常后，在工作站运行U8总帐，输入密码后，进入总帐环境，各种工作均正常，唯有做填制凭证时，系统显示“正在调入填制凭证，请稍侯”片刻，然后就恢复到调用前状态，不能进入填制凭证界面。在凭证查询时，可以看到凭证清单，但双击打开某凭证时，也无法进入凭证界面。但在安装win 98 的工作站则一切正常.将系统重装，也不行。
解决办法：从运行正常的机器上或安装光盘中拷贝us_pz.dll文件并重新注册。
15、问题描述：在安装U821后进行正常操作中进入总帐正常，但出现提示“ZWSQL”该程序执行了非法操作，即将关闭.如果仍有问题，请与程序供应商联系。
解决办法：通过非法操作中的详细信息的提示，从运行正常的机器上拷贝KERNEL32.DLL 文件到出现错误的机器上并重新注册。
2．应收应付
1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。
解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。
2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇兑损益”，请问什么原因？
解决办法：‘外币余额结清时计算’是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。请检查是否有外币余额为0但本币余额不为0的单据。
3、问题描述：U8 应收应付不能从2001年转到2002年,结转时提示非法客户.
解决办法：对比二个年度数据库的customer表的记录数，检查记录完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客户编码是否在customer表中存在。
4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证
解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。
5、问题描述：单据结算-核销-增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误94 使用NULL无效”。
解决办法：把数据库中ap_vouch中字段clink 为R00000000560的记录中cperson字段中person表中不存在的编码JTH删除，ap_vouchs表中相关记录中的cperson字段删除，ap_detail表中相关记录cperson字段删除。
6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。
解决办法：该分析表的数据流程基本是从sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表中进行复合查询取出数据后加以运算得出.
7、问题描述：在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在
2001年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100，
贷:应收账款--B 100
2002年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100
贷:应收账款--B -100
请问该笔业务应如何处理?
解决办法：无法直接处理，因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录，将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科目的对勾加上即可。
8、问题描述：应付（如供应商编码‘01050’，发票号‘01245302’）业务明细帐中各单据对应凭证不正确！
解决办法：针对该数据处理方法：问题原因：联查的发票是存货系统生成的凭证。ap_detail表中cpzid字段与gl_accvouch表中coutno_id字段不对应。问题解决：将ap_detail和采购发票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。
9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？
解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。
10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成凭证，但此项对冲又不需要作凭证，请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表!
解决办法：根据ap_detail表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。
11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF和BOF中有一个是真，或者有一个记录被删除”，点击“确定”退出。
解决办法：针对该数据，将 Ap_Detail .iBVid =2351改成2249。这只是提供一种处理思路，出现该错误时可以查看一下ap_detail.ibvid是否正确。
12、问题描述：从UF8.11A（ACCESS）升级到U8.21版本，应收款管理中核销单制单时出错，款项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数（红字），仍然显示为蓝字，系统不准许手工修改为保存前的凭证，造成借贷方不平而无法保存。工作站系统环境：1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，2、WIN98第二版/MSDE
解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。
13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单？
解决办法：将收款单形成预收后直接核销。
14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额结清’，月末采用‘月末处理’）
解决办法：这两个选项是随时可以切换的。
15、问题描述：在采购模块中录入4张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的4张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称，对这张客户名称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的，对这四张发票进行全并制单时，发现生成的凭证的应付帐款其中3家是合并在一块，而另一个应付帐款明细却是以客户名称变了的体现，好象通常所说的串户，对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？
解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。在修改发票上的客户时，代垫单位无法自动一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。
3．固定资产
1、问题描述：1）在修改固定资产自定义表时系统不正常退出,重新进入固定资产修改自定表时,新的表格式已保存,但进入自定义表查数据时,出现原不正常终断退出时的格式.在系统管理中清除导常任务也无效.原用8.11时也有类似问题，删除某个文件就行.U8可以这么做吗?2）在固定资产填制新增资产卡片时可以用五笔字型输入法吗？
解决办法：1）在自定义表中删除表再重建表。2）u8软件中录入固定资产卡片时可以用五笔字型输入法。
2、问题描述：数据问题：卡片管理中的累计折旧合计与对帐中的累计折旧合计不等。
解决办法：原因是02017号变动单造成的。把fa_deprtransactions表从2001.10开始修改累计折旧到2002.2,按照变动后的累计折旧加上当月折旧额即为10月累计折旧，以后各月增加相等的折旧额即可。这是针对这套数据的处理方法，具体问题还需具体分析，这只是提供一种思路。
3、问题描述：如何将2001年(001账套)的固定资产引入到2002年账(003账套)中？该如何操作？用Access97行吗？
解决办法：只能用U820以上版本，首先在001帐套结转2002年，然后在003帐套用数据接口管理功能将卡片导入即可。
4、问题描述：在卡片样式上增加了项目后，进入卡片管理，通过编辑，把新增的卡片项目选上，出现错误提示“列前缀‘fa-Total'查询项目没有相应的项目或名称”，下次再运行固定资产，打开卡片管理时就报上述错误。然后退出软件。
解决办法：数据中可能增加了一个项目，这个项目名称和软件固有的项目名称有冲突.例如自定义项目名称叫‘年初累计折旧’，可以在fa_item表中找到项目号man开头s结尾的这个自定义项目，然后将这行中的关于叫‘年初累计折旧’的名称改变,并且将fa_item表中的lQueryOrder字段全部都设为0。
5、问题描述：U8怎么解决固定资产减值准备的问题？
解决办法：减值准备是通过变动单作的。而且在下月才开始起作用。在变动单管理中进行减值准备的查询。
6、问题描述：有一套帐，升级SQL SERVER有如下提示‘固定资产1999样式文件出错，请尝试重新升级。
解决办法：请检查数据库中的表fa_models表中所记载的样式文件的名字(.vts)在该帐套文件夹下是否存在，如果不存在，则将该纪录删除，Fa_AssetTypes表的sModelID字段全部更新为1；或将通用样式文件1.vts复制一份，然后将复制的改名为丢失的文件名，重新定义该样式
7、问题描述：在使用U8固定资产时,2002年一月，二月的折旧计提都是好好的，而到了三月份折旧计提时可以算到１００％，后点确定时，提示“已生成的凭证不能删除“，再点确定时又提示“不能正确制作折旧分配表，不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录“。本月是第一次提取折旧
解决办法：删除gl_accvouch表coutsysname字段为FA且iperiod字段为0或21的纪录（此方法只适用于跨年度的帐套）。
8、问题描述：从8.12升级至U8的，原来固定资产可以打印（任何打印），现在打印时提示错误‘-101’，无法打印。
解决办法：-101是指以fa打头的报表模版文件丢失。可以先将999帐套下的文件拷过来。
9、问题描述：u8.21固定资产做恢复月末结账前状态2002.3月,当恢复至6月时提示数据恢复失败,但之前恢复4、5月结账前状态时正常
解决办法：出现这个问题，一般时由于结帐月不是在 U821 做的，所以结帐月的备份数据不全或者不合法造成的.
10、问题描述：现将固定资产手工帐过渡电脑帐，1月份新开帐套，在原始卡片录入资产， 同时是在1月份发生一项旧资产大修理（尚未提完折旧）。U8的固定资产处理提示“当月录入或新增的资产不充许做此种变动业务”， 请问有怎么办法在1月份中增加此项资产的原值？
解决办法：U8版本以后的固定资产不允许当月录入的固定资产卡片进行变动。只有在录入的卡片的时候直接录入最终的数据
11、问题描述：安装U8.21后，对原8.12SQL升级，在升级只有固定资产数据的帐套的2002年度帐时出现下面错误窗口：错误信息：
-2147217900
cannot run select into in this database. The database owner must run sp_dboption to enable option.
执行如下语句时出错：----对套打模块进行升级
if exists(select table_name from information_schema,tables where table_name
='invoiceitem_prn' and table_type='base table')
begin
drop table invoiceitem_prn
end
select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_
2002年数据升级不上！
解决办法：从升级正确的数据库中导入invoiceitem_和 invoiceitem_prn表替换到出现错误的数据库中重新升级。
12、问题描述：卡片管理打开错误，怎么解决？
解决办法：对于进行数据复制的帐套，如出现此问题，可以进行下列操作，然后重新进行数据复制的初始化。
--删除指定名称的外键fa_ItemsManual_PK
if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[fa_ItemsManual_PK]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPrimaryKey') = 1)
ALTER TABLE fa_ItemsManual DROP CONSTRAINT fa_ItemsManual_PK
GO
if exists (select syscolumns.name from syscolumns inner join sysobjects on syscolumns.id=sysobjects.id
where syscolumns.name='ufguid' and sysobjects.name='fa_ItemsManual')
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] DROP COLUMN [ufguid]
go
If Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = 'PK' and name= 'PK_fa_ItemsManual_sCardNum')
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_fa_ItemsManual_sCardNum] PRIMARY KEY NONCLUSTERED
(
[sCardNum]
) ON [PRIMARY]
GO
4．工资系统
1、问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误3265，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。请问怎么办？
解决办法：在wa_bank表设计中加入字段ibw,smallint型，长度2，允许为空，默认值为0.加好后就可以解决此问题。
2、问题描述：有一客户在使用U8工资,在工资变动录入数据时 点击计算时提示：计算错误,第五条公式有误，请问为什么？
解决办法：若有第5条公式，删除该公式，然后重新定义。如果没有第五条公式，只有四条，那么这个第五条其实就是代扣税公式，检查代扣税设置，并调整公式顺序。
3、问题描述：数据问题：工资数据库不能建立新年度帐.
解决办法：因为wa_gztblset中没有第22的工资项目，所以将2001年数据库中wa_gzhzb和wa_gzdata表的表设计里的fg_22和f_22删除即可。
4、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息（为空白），给予操作员除总帐，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设为帐套主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作，请问该怎么解决？]<BR>
解决办法：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员的使用权限即可。
5、问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成帐套主管后，再进入工资变动后又有了数据。注：原为8.11版，后升级到U8，不知有无影响？
解决办法：此问题是使用问题，和版本无关。进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员（非帐套主管）的使用权限即可。
6、问题描述：将V8.11升级为U8后，运行U8工资管理中的工资变动，提示：运行时错误-2147220991（80040201）the column prefix "wa_gzdata" does not match with a table name or alias name used in the query.请问为什么？
解决办法：检查wa_gztblset表中的记录数是否与wa_gzdata,wa_gzhzb表设计中后面的字段f_*,fg_* 数一致。
7、问题描述：使用U8SQL版工资管理系统，共有3个工资类别：在职职工工资、离退休人员工资、其他人员工资。进入其他人员工资类别中工资变动时，出现错误提示：“运行时错误'2147220991 （80040201）'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias name used in the query.”前二个工资类别正常。请问该怎么解决？
解决办法：在关闭工资类别的状态下将工资项目“扣0．4工资”中的小数点去掉即可。
8、问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。有何可能？
解决办法：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。
9、问题描述：u8 8.21工资里定义了一个”年月”工资项目.类型为字符,长度为6，”年月”公式定义为str(year())+str(month())。只取出了系统时间年,月不能取出。
解决办法：项目长度不够，最好设成20字节。
10、问题描述：如何将已结帐的一月份数据引入至一个新的工资类别中？注：不是人员信息。
解决办法：和人员是一样的，将工资变动输出成TXT格式文件，。然后到新类别里用数据接口管理即可。
11、问题描述：“个人所得税”计算功能在同一人员在多个“工资类别”中使用时（如同一人在“奖金”、“工资”等类别中同时存在时），不能合并多个”工资类别”计算个人所得税。请问怎么解决？
解决办法：使用汇总工资类别功能合并所有工资数据，再计算个人所得税即可。
12、问题描述：工资模块中不能录入人员类别怎么办？
解决办法：直接在数据库中添加，表名wa_grade。
13、问题描述：工资系统设置为多工资类别，代扣税，调整每个工资类别的扣税基数为1000，进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为800，必须再次进行手工调整为1000，但下次进行工资汇总后又变成了800，请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数每次都为1000。
解决办法：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别里就有了。
14、问题描述：在工资报表管理中，把任何报表做输出，文件类型选EXCEL表格文件，打开EXCEL文件后发现数据所在的单元格都是字符型的，这样就不能做汇总求和或其他运算。如果输出成*.REP文件，也是字符型，不能进行汇总，或者在总帐中转帐定义中设置取数公式从输出后的*.REP文件中取数。在其他模块做输出也有同样的问题。
解决办法：将输出后的小数点替换成键盘上的小数点即可汇总。或用前面提过的excel中的分列功能，不用选分隔符号，其余全用默认即可。
15、问题描述：SQL工资模块，用户有5个工资类别，其中工资类别“制一部”出现如下问题：4-5月份的工资变动里项目“代扣税”全部显示为“0”（应该是等于个人所得税所计算的人员工资税），但个人所得税所计算的人员工资税全部是正确的，怎么解决？
解决办法：请调整您的公式顺序，将扣税对应工资项目放在最后一个即可。
16、问题描述：如何让工资计算显示小数位数值？例如日工资，公式为1000÷26，结果计算后显示小数位数字为0。应为38.46，显示为38.00。
解决办法：设置公式时应为1000÷26.00，这样计算后显示正常的38.46
5．行业报表
1、问题描述：请问8.12的行业报表数据如何升级到8.21的行业报表中。以前8.X系列的只要把YCBB文件夹直接覆盖即可，现在升到U8怎么办，有十个左右的报表体系，有几十个表集，几年的数据.
解决办法：用体系管理中的备份和恢复。
2、问题描述：813SQL行业报表，在进入行业报表时提示“非法操作即将关闭”查看详细资料时提示：YCBB810 在 0167:5f40d84d 的模块 MFC42.DLL 中导致无效页错误。
解决办法：把YCBB810.INI删去即可
6．UFO报表
1、问题描述：UFO报表从固定资产帐套取数里，本年折旧的公式（BNZJ）只能取本年最新累计折旧，而不能任意截止月取数。如已折旧到10月，那么取到数就是累计到10月，而若要取累计到如8月份，取到依旧是累计到10月的数，有什么办法解决吗？
解决办法：可以用LJZJ的方法取到当月的累计折旧。
2、问题描述：在UFO 取数时，须取这样的数：
凭证是1) 借：原材料-大宗材料 贷：应付帐款 2)借：应付帐款 贷：银行存款
要取银行存款科目的对方发生数（贷方），且其对方科目为应付帐款，但有个条件，就是应付帐款的对方科目必须是原材料科目。即想取本月银行付给供应商应付帐款的大宗材料款。如果直接用对方科目取数，则只能取对方科目为应付帐款的总数，而不能区分该应付帐款是那类原材料（原材料下分大类，如大宗材料，备品备件等）
解决办法：用TFS（）函数来按摘要来取。
3、问题描述：正常安装完U8软件后，进U8总帐系统时正常，但进UFO报表管理时，出现以下一个问题：报表调用时出现：无法调用〔注册服务〕，按确定后，无法进入UFO报表？
解决办法：请用远程配置指向服务器。或重启用友的服务。
4、问题描述：U8的UFO电子表格，在工作站上出现非法操作的字样，（该用户电子表格为单站，）然后到服务器上打开为演示版且无法打印，打开系统管理后发现工作站一直反映是在正常使用UFO。但是工作站那台机已经关闭了，
解决办法：删除UFOW.INI文件。在服务器上清理异常任务。
5、问题描述：用UFO制作一日报表，表内有“上日余额”，“本日余额”等内容，如何将每月最后一天的“本日余额”自动转到下月第一天的“上日余额”？另外，又如何实现”全年累计“的计算？(不用TOTAL函数)。
解决办法：用一个单元表示页号,可以用MRECNO()，再用SELECT()函数关联表页,按页号关系取数。
6、问题描述：在使用ufo报表时,出现取数不准的现象,而公式的设置没有错误.请问是什么原因？
解决办法：检查控制面板的区域设置中的短日期方式应为：yyyy-mm-dd.
7、问题描述：在U8.21UFO报表中,如何按固定资产的增加方式,取本年增加的固定资产原值.例:2002年1月自行购建固定资产多台,如何在"本年增加固定资产,其中:自行购建( )"栏目中取到本月所有自行购建固定资产的原值？
解决办法：用ZHS（）函数，其中属性为YZZJ，核算方式为自行购建的编码。
8、问题描述：假如当月只有财务费用的贷方发生数，月末结帐时，期间损益的结转也将财务费用用负数结转在贷方，这样在UFO报表里损益表财务费用的取数不论从借方还是贷方都取不到数，造成报表数字不准确。请问该问题怎么解决？
解决办法：把结转的凭证恢复记帐前状态，在结转之前取数。取完数据后保存好，并打上不计算的标志。或在公式中减去（如是负数，要加上）条件函数中按结转摘要取数的部分的金额。
9、问题描述：客户往来在应收应付核算， 应收款中有贷方余额，请问在UFO表中如何分别取到应收款的借方余额和贷方余额？
解决办法：用QM（）函数可以取出，在方向中写上借方或贷方。
10、问题描述：8.12access版UFO报表用relation进行表间取数时（表结法，资产负债表未分配利润取损益表利润总额数），公式正确，但取数结果错误。比如： H35=X+D26 Relation 月 with "C:My Documents损益表.rep"->月,年 with "C:My Documents损益表.rep"->年（注：单元公式，H35为资产负债表未分配利润期末栏,X为期初取常数,D26为利润表利润总额累计数栏）后面关联公式取出的结果不是利润总额数，请问该如何解决？
解决办法：正确的公式应为：H35="C:My Documents损益表.rep"->D26 Relation 月 with "C:My Documents损益表.rep"->月,年 with "C:My Documents损益表.rep"->年+X。
11、问题描述：注册ufo时提示“账套-年度错误”，怎么解决？
解决办法：1）把ufow.ini删除后再试一下;2）.运行远程配置配置到本机后再注册。3）ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去。
12、问题描述：如何进入ufo并正常使用？
解决办法：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认帐套和年度的初始化。如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。环境要求：1）控制面板的区域设置：yyyy-mm-dd。 2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他的税务软件和报表软件，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。
几种报表的注意事项：1)损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE（）取数，如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，可以建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资产负债表。2)资产负债表的QM、QC（）在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的金额来取。要在公式中加入借贷方向。
应收帐款的借方余额加上预收帐款的借方的余额为应收帐款的余额，而预收的贷方加上应收的贷方为预收帐款的余额；应付帐款的贷方加上预付帐款的贷方余额为应付帐款的余额，预付帐款的借方余额加上应付的借方余额为预付帐款的余额。
财务上的表结法，即损益类科目的结转利润是每年年底做一次，月报的资产负债表的未分配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前821的软件在客户或供应商有双辅助核算时，可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总。可以根据向导完成。
3) 利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的”净利润”数据，来源于损益表的”净利润”。
注意补丁：有业务函数的，要对相应的业务模块中的DLL文件拷贝并注册。如：总帐的Ussvrzw.dll，销售的USsvrxs.dll。
7．合并报表
1、问题描述：请问投资比例对合并现金流量表的抵消项目及抵消数据有无影响？
解决办法：目前的软件投资比例只对资产负债表有影响，与自定义的现金流量表无关。
2、问题描述：如何在合并报表中定义损益表中的本年累计数这一栏的报表项目属性，以便可以在母子公司合并损益表时，本年累计数这一栏也能合并出来。
解决办法：与在ufo中定义的方法一样，可以使用函数向导。LFS("101",月,"借",,,"",,)新建项目,把期末单元的位置处写入本年累计数单元。
8．现金流量表
1、问题描述：U8.20 财务通：商业企业，现金流量表（新）第30行次“汇率变动对现金流量的影响额”公式应如何设置？比如：借：汇兑损益
贷：银行存款
那么，在公式中方向应为“贷”，表页重算后，该栏显示的是正数，但在手工表中应该用“-”表示，如何解决？
解决办法：此项目不能改动公式，可以在总帐没有做汇兑损益时进行处理，方向系统根据实际情况自动生成正负。
9．财务分析
1、问题描述：报表初始化时对应付账款与预付账款怎区分。（应付与预付只是通过应付账款按供应商明细的借货余额分析出来的）应收账款与预收账款同样区分不出来。造成资产负债表不平。致使财务分析中的资产负债表与UFO报表中的资产负债表不同，取数错误，不知所取的数据是从哪里来的？
解决办法：在应付与预付帐款处写入应付+预付帐款科目，应收账款与预收账款系统都写入应收+预收科目，系统自动按把应收和预付单元按所选科目借方取数、预收和应付单元按科目的贷方处理。
2、问题描述：预算类别为精细预算，若只设置科目预算、则填制凭证时，系统能报警，若同时又设置部门预算，则部门预算能报警，科目预算不能报警，为何不能同时报警。
解决办法：因为明细到部门的科目预算应是明细级的预算，且明细级的发生数肯定小于科目的发生数，所以控制到明细的预算报警数能保证不会超过科目的预算数。
10．资金管理
1、问题描述：请问在资金管理中, 从12月15日到下一年的 1月10日是经过了几天？
解决办法：算头不算尾。
11．成本管理
1、问题描述：如何设置参数，以前设置好后，材料取数取不到，费用和工资、折旧都能取到数，不知设置有什么需要注意的？
解决办法：只要设置从存货系统取数，然后设置什么出库类别，将出库单记帐后就应该可以取到数字。
2、问题描述：企业内的水费、电费如何分摊到产品中去？若采用增设一个辅助部门作为水电费的提供部门，如何才能按产品的定额工时分摊？
解决办法：在定义分配率里定义辅助费用按照定额工时分配即可。
3、问题描述：成本计算时，出现“共用材料有发生却未耗用”错误而实际并非如此。
解决办法：问题原因是因为材料及外购半成品耗用表立刻有不用的材料取数记录。将提示的材料逐一删除。逐一提示的冷扎版是另一个材料。
4、问题描述：8.21版。用品种法核算，现有上月入库的产成品，需要在本月返工重新修改产品结构，这其中，需要耗用材料，也就是该产品成本发生变化。请问在用友软件中怎么处理。
解决办法：定义一个新产品，该产品领用需要返工的产品及材料。
12．决策支持
1、问题描述：1）经营总括表中的预算数和单位预算数取自什么地方？2）成本分析表打不开,需要准备的前提? 3）量本利分析表中的固定成本的来源是什么？4）用友报表接口中的各个模块是什么意思？
解决办法：1）从财务分析中的科目预算中取出的。2）必须使用成本和存货软件。3）平均单价 = 销售收入 / 数量总成本 = 固定成本 + 变动成本变动成本 = 总成本 * 比率贡献边际 = 销售收入 - 变动成本固定成本 = 总成本 - 变动成本 4）指总帐、应收应付、销售、存货、成本、财务分析。
