爱华网项目名称
审计发现主要问题
审计处理意见和建议
一
政府投资项目预算（标底）审计
1
南山后海公园（深圳湾内湖公园）预算（标底）审计
多计工程预算价11,320,189.68元。
1、审减工程预算价11,320,189.68元；
2、建议建设单位加强对预算（标底）文件及送审资料的审核和管理，保证送审资料的准确性和有效性；
3、建议建设单位按规定对送审概算漏项的室外监控工程进行报批评审，落实资金出处。
二
政府投资项目结算审计
2
塘岭路（学苑大道-留仙大道）市政项目拆迁补偿工程结算审计
多计工程结算价204,346.02元。
1、审减工程结算价204,346.02元；
2、建议建设单位做好测绘、评估成果性文件的审核把关工作；可考虑引进第三方监督导单位对测绘、评估结果进行专业监督。
3
蛇口医院新大楼部分工程结算审计
多计工程结算价421,107.15元。
审减工程结算价421,107.15元。
4
长源村旧改工程结算审计
1、多计工程结算价61,030.81元；
2、超付招标代理费5,474.61元。
1、审减工程结算价61,030.81元；
2、要求建设单位及时追回超付的5,474.61元。
5
福光村旧改工程结算审计
1、多计工程结算价141,711.87元；
2、超付监理费、招标代理费35,105.16元。
1、审减工程结算价141,711.87元；
2、要求建设单位及时追回超付的35,105.16元。
三
政府投资项目决算审计
6
2012年南山区绿道建设工程项目决算审计
多计项目决算价113,503.93元。
审减项目决算价113,503.93元。
7
桃源北社康服务中心项目决算审计
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8
西丽南支路街景综合整治（西丽路-沙河西路）项目决算审计
1、多计项目决算价459,165.20元；
2、店招面板及广告字设计、制安工程存在化整为零规避招标的问题。
1、审减项目决算价459,165.20；
2、责成建设单位查明原因，落实责任，以戒今后。
9
荔香公园篮球场改造项目决算审计
1、多计项目决算价40,146.96元；
2、超付设计费1,601.66元。
1、审减项目决算价40,146.96元；
2、鉴于征求意见期间建设单位对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见。
10
虹发路市政工程项目决算审计
多计项目决算价101,570.37元。
审减项目决算价101,570.37。
11
“社会治安电子防控工程”165个一类监控探头项目决算审计
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12
南山外国语学校文华部周边道路设置挡车架项目决算审计
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13
17个基层社区体育设施改建项目决算审计
1、多计项目决算价3,944.14元；
2、超计划投资；
3、部分设施管理不到位；
4、项目管理单位资料管理不善造成重复计算预算编制费。
1、审减项目决算价3,944.14元；
2、对超计划投资问题，建设单位应进一步查明原因，落实责任，以戒今后；
3、对已完工并移交的体育设施，接收单位应及时做好后期维护管理工作；
4、建议今后在类似项目实施过程中，相关部门应规范资料移交手续，避免此类事件的发生。
14
南山区城区规划沙盘模型项目决算审计
多计项目决算价182,490.84元。
审减项目决算价182,490.84元。
15
南头城村环境综合整治工程项目决算审计
多计项目决算价216,633.72元。
审减项目决算价216,633.72元。
16
全区网络出口带宽扩容及短信平台年费等四个项目决算审计
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17
荷兰花卉小镇景观标识项目决算审计
多计项目决算价39,650元。
审减项目决算价39,650元。
18
2010年蛇口街道办4个城中村消防安全综合整治项目决算审计
1、多计项目决算价165,222.95元；
2、超付设计费、监理费、预算编制费共计5,582.53元。
1、审减项目决算价165,222.95元；
2、要求建设单位及时追回超付的设计费、监理费、预算编制费。
19
2009年蛇口街道办3个城中村消防安全综合整治项目决算审计
1、多计项目决算价208,553.73元；
2、超付设计费12,540.20元。
1、审减项目决算价208,553.73元；
2、要求建设单位及时追回超付的设计费。
20
茶光路街景综合整治(同乐路-沙河西路)项目决算审计
多计项目决算价636,428.46元。
审减项目决算价636,428.46元。
21
沿山路综合整治项目决算审计
多计项目决算价119,425.87元。
1、审减项目决算价119,425.87元；
2、责令建设单位及时从施工单位建安工程费中追回代缴交的4,800元。
22
“图书馆之城”统一平台建设项目决算审计
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23
老住宅区管道燃气建设（第一批）项目决算审计
多计项目决算价799,502.19元。
审减项目决算价799,502.19元。
24
荔园小区环境综合整治项目决算审计
多计项目决算价512,905.51元。
审减项目决算价512,905.51元。
25
桃源街道办2010年消防安全整治项目决算审计
1、多计项目决算价248,434.53元；
2、超付工程款144,554.12元。
1、审减项目决算价248,434.53元；
2、要求建设单位及时追回超付的144,554.12元。
26
南海大道桂庙新村公交车站改造项目决算审计
多计项目决算价26,899.19元。
审减项目决算价26,899.19元。
27
深南大道科技园段立面改造项目决算审计
1、多计项目决算价1,570,563.16元；
2、超付设计费45，349.70元；
3、超计划投资。
1、审减项目决算价1,570,563.16元；
2、鉴于征求意见期间建设单位对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见；
3、建设单位应进一步加强前期工作，编制科学、全面的概算，在项目实施过程中，对计划执行情况及时向发改部门反映，严格控制投资。
28
南头街街景综合整治项目决算审计
1、多计项目决算价350,741.50元；
2、该项目店招广告制作安装工程存在化整为零，规避招标问题。
1、审减项目决算价350,741.50元；
2、责成建设单位查明原因，落实责任，以戒今后。
29
南山区政府投资项目全过程跟踪管理系统升级完善项目决算审计
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30
南山区公安分局南头派出所办公楼排水达标整改项目决算审计
多计项目决算价29，128.25元。
审减项目决算价29，128.25元。
31
南山区公安分局蛇口保安公司宿舍楼排水达标整改项目决算审计
多计项目决算价27，957.65元。
审减项目决算价27，957.65元。
32
南山区公安分局机动训练大队南片排水达标整改项目决算审计
多计项目决算价23，181.48元。
审减项目决算价23，181.48元。
33
2009年桃源街道5个城中村消防安全整治项目决算审计
1、多计项目决算价884,089.30元；
2、超付工程款346,241.58元。
1、审减项目决算价884,089.30元；
2、要求建设单位及时追回超付的346,241.58元。
四
绩效审计（按市审计局统一部署另行公告）
34
2013年南山区城镇保障性安居工程跟踪审计
1、部分公共租赁住房租户欠缴租金；
2、硅谷公寓项目路口开设审批缓慢；
3、2012年跟踪审计发现问题整改基本完成。
1、建议区保障性住房管理部门加大对欠缴租金租户的催缴力度，严格执行公共租赁住房管理办法；
2、建议明确细化各相关主管部门的权责关系，建立权力和责任相一致的问责机制，并将相关权责部门列为年终绩效考核主体；
3、建议对社会投资建设的保障性安居工程项目制定相应的管理办法，以便住房保障管理部门进行有效的跟踪管理。
