网上申报问题 国税网上申报系统

关于推行纳税(缴费)人网上开具缴款凭证的业务说明

为了进一步优化纳税服务,方便纳税(缴费)人履行缴税(缴费)义务,节省纳税(缴费)人的办税时间和纳税成本,大连市地方税务局决定从2013年3月份开始,在征管范围内推行纳税(缴费)人网上开具缴款凭证工作。现将有关事项通告如下:

一、适用范围

凡签订委托缴款三方(纳税人、税务机关、纳税人开户银行)协议,并通过财税库银横向联网系统申报缴纳税款纳税人、扣缴义务人和缴纳社保费的缴费人均可通过网络自行开具缴款凭证。

二、开具软件

纳税(缴费)人需使用“大连市地方税务局纳税端办税平台”开具缴款凭证。该软件在大连市地方税务局网站“下载中心—软件下载”链接中下载安装“大连市地方税务局纳税端办税平台”。

已安装“大连地方税务局纳税端办税平台”的纳税人运用该软件时系统自动升级,不需重新安装。

三、操作流程

已办理网络机打发票且取得电子钥匙的纳税(缴费)人,可以直接使用电子钥匙登录“大连市地方税务局纳税端办税平台”,进入“证明打印”模块可以自行打印《电子缴款凭证》和《社会保障基金电子缴款凭证》。

已办理税务登记但尚未办理网络机打发票的纳税(缴费)人,凭“纳税人识别号、密码”(默认密码为88888888)登录“大连市地方税务局纳税端办税平台”,进入“证明打印”模块可以自行打印《电子缴款凭证》和《社会保障基金电子缴款凭证》。

无税务登记对应关系的缴费人,凭“社保编号@sbzs、密码”(默认密码88888888)登录“大连地方税务局纳税端办税平台”,进入“证明打印”模块可自行打印《社会保障基金电子缴款凭证》。

具体操作流程及相关界面介绍参见“大连市地方税务局纳税端办税平台发票管理系统操作手册”第六章内容或登录大连市地方税务局网站->纳税人学校->视频播放,点击“大连市地方税务局纳税端办税平台操作说明”链接。已办理网络机打发票的纳税人,亦可从办理的数字证书附带光盘中了解软件操作。

四、凭证用途

纳税(缴费)人网上开具的缴款凭证,在与银行对账单核对无误后,可作为记账核算凭证。纳税(缴费)人取得网上开具的缴款凭证后,如需开具正式完税证明(社会保障基金专用收据),可凭税务登记证(副本)到主管税务机关开具;纳税人如涉及办理退税的,可到主管税务机关开具税收转账专用完税证,按有关规定办理退税审批手续。

五、注意事项

(一)纳税(缴费)人各项应缴税费缴款成功3天后,可在网上进行缴款情况查询及打印电子缴款凭证。系统保留上一年度至本年内的缴款信息。若纳税(缴费)人需要打印超出自行打印期限的信息,可到主管税务机关办税服务厅受理窗口申请打印。

(二)通过财税库银横向联网系统申报缴纳税款的纳税人、扣缴义务人,可以选择网上自行打印的《电子缴款凭证》或开户银行打印的《电子缴税付款凭证》之中的任一凭证作为记账核算凭证。

(三)为了节约成本,提高效率,从2013年5月起,税务机关不再向缴费人邮寄《社会保障基金专用收据》,缴费人需自行打印《社会保障基金电子缴款凭证》。

(四)电子缴款凭证上的缴款日期,指纳税(缴费)人开户银行扣缴税(费)款的日期。

(五)电子缴款凭证上的印模仅供网上打印电子缴款凭证使用。

(六)纳税(缴费)人在打印凭证过程中如有疑问,可向主管税务机关咨询。

软件升级最新热点问题

问题一:一机多户的纳税人在升级过程中,误操作把以前申报数据库删除,是否有办法可以恢复?

问题原因:纳税人操作失误产生

解决办法:删除的文件无法恢复,只能重新录入个人信息。

问题二:点击“申报发送”,画面出现“错误代码1004010”怎么办?

问题原因:升级后网络参数设置为空导致

解决办法:在左上角系统管理中,网络参数设置中,把接收服务器地址录入:HTTP://GSS.DSJ.DL.GOV.CN端口号为:7888,测试连接是否通过,通过后保存并关闭程序,重新进入,连接状态应为已连接。若还是连接不成功,检查网络状况;还有可能为单位使用代理服务器上网,必须要在系统中配置代理服务器的信息,才可以连接成功。

问题三:在卸载代扣代缴软件时,操作不成功,提示:RPC不可操作。如何解决?

问题原因:是纳税人机器系统问题,由于管理工具中的RPC服务未启动产生。

解决办法:在控制面板中,选择管理工具——服务,把服务中的RPC启动可以解决该问题。若无法启动,为操作系统原因,建议重新安装完整版操作系统。

问题四:系统出现“错误代码:1002003;数据库连接出错,请与服务商联系。”怎么办?

问题原因:原因不明。

解决办法:此种情况通过各种途径无法解决,建议重新安装操作系统。

问题五:8月个税已正常申报,升级完成后,制作9月份的报表。选择从上月申报数据导入后,扣除标准变化,但是税率默认为0?

解决办法:正常导入8月份的申报数据后,因为系统默认的扣除标准及税率发生变化,默认为零。应修改工资收入额后,系统会根据新标准找出对应税率。

网上申报常见问题

1.每个月网上报税申报期限,纳税人登陆网上申报系统后,可在限缴期限中自行查看。

2.如当月税款申报少了,可再次进入报表进行申报。如是补充以前月份税款,到补充申报中申报。

3..如果当月申报数据申报错误,申报表已正式申报,在没有划款的情况下,纳税人可到申报撤销模块中自行删除,然后再申报。

4.纳税人在申报时,发现缺少申报表或税种,找专管员添加相应的税种。

5.纳税人在申报企业所得税申报表时,打开报表异常,找专管员把企业所得税税种删除,然后再重新添加,认定。

6.纳税人在申报财务报表时,发现没有此报表,找专管员添加。

7.纳税人在申报两费是,如申报错误,在没有划款的情况下,在两费模块中找到两费撤销,自行删除,再重新申报。

8.企业在网上申报数据成功后,但是在委托划款界面中找不到相应的税款,这时到综合查询中,抵缴税款查询,查看是否有抵缴税款。

9.申报个人所得税时,在个人所得税代扣代缴软件中还没有点击申报发送的前提下,如发现数据错误,可在高级菜单中选择清除整月数据,然后再申报。

10.网上申报用户如果发现划款不成功,先核实账号是否正确,如果有误,到主管局大厅修改。如果显示账户余额不足,请到银行核实,当月不能再划款,到主管局窗口打印税单。

11.新办网络申报户和新会计,如不知道申报流程,登陆地税http://www.dl-l-tax.gov.cn---->办税大厅---->新办网上报税专栏。也可下载新版网上报税用户操作手册,自行操作。

2.1如何实行一机多户申报

纳税人一台机器申报多户企业,为什么已同时修改全部企业的接收服务器地址,并且全部测试连接成功,但在正式网上申报发送时,总有那么一户或是两户连接税务局终端不成功,无法申报?

出现这种情况,建议纳税人首先选择申报成功的一户(以下称A企业)按以下步骤操作:第一步将A企业文件夹中的DATA文件复制,存放到桌面上;第二步,将未申报成功的企业(以下称B企业)DATA文件夹中的DATA文件复制,粘帖到A企业DATA文件夹中;第三步,按申报程序进行申报;第四步,将B企业DATA文件剪切,粘帖回B企业DATA文件夹中;第五步,从桌面将A企业DATA文件剪切,粘帖回A企业DATA文件夹中。

2.2税单删除功能操作及错误代码提示

网上申报系统中有税单删除功能,纳税人是否可以自行操作?网上纳税申报出现错误代码[15510]提示,是什么意思,应如何解决?

(1)网上申报系统中所有的功能模块,纳税人都可以自行操作,如果一但操作后出现错误可与信息中心82332219联系。

(2)如果纳税人网上申报出现错误代码为[15510],该代码的意思为该纳税人没有做全税种认定,请与其主管税务机关税收管理员联系,做全税种认定。

2.3个体工商户个人所得税申报表如何填报

个人独资企业季度申报时,个体工商户个人所得税申报表(查实)怎么算利润和应纳税所得额及应纳税额?一般企业的表都是自动生成,这张表需要手工填写吗?

财务人员在填写《个体工商户的生产、经营所得对企事业单位的承包、承租经营所得个人所得税纳税申报表》时,从第1行“销售(经营)净收入”到第16行“纳税调整减少额”以及第18行“合伙分配比例”都需要根据企业实际经营情况按照相关规定计算并手工填录,其余各行数据(包括应纳税所得额及应补(退)税额),系统自动计算结果。

2.4事业单位补发07年的工资如何申报

事业单位补发07年的工资,但是在此期间有部分员工离职、退休、死亡,应当如何进行申报?

企业为离职、退休以及已去世人员补发的工资可以直接在个人所得税代扣代缴系统中申报,应在纳税人信息中首先将纳税人状态改为正常,再进行相关个人所得税申报。

2.5《补发工资》报表填写方法

事业单位填写个人所得税代扣代缴系统软件中的《补发工资》报表时,为什么已选择补发月份,最终显示连续三个月均为三月份的数据?

事业单位补发工资,使用个人所得税代扣代缴系统填写报表时,有三种填写数据方式,其一为下载模板文件,填写数据后导入该系统;其二为点击“增加”后,按人分月依次填写申报;其三为先选中补发所属月份,点击“生成补发工资数据”,但第三种方法选择后,无法填写明细,只能填写统一数据。纳税人一经确定申报方法不可混用,否则会出现数据一致的错误。如果该纳税人无法自行修改,请将DATA文件拷出,至其主管税务机关个人所得税软件专干处处理。

2.6医疗补助费个人所得税申报

公司与员工合同到期后未续约,在与该员工办理相关手续时发现该员工已患癌症,公司按照劳部发[1996]354号文件的规定支付给该员工医疗补助费,请问:我公司支付给员工医疗补助费的情况是否征收个人所得税?公司如何在个人所得税软件中进行申报?

根据个人所得税法实施条例和国税发[1998]155号文件规定,企业从未超支的职工福利费中支付给职工生活困难补助费,符合规定的免予征收个人所得税。

在个人所得税软件中申报时,首先,应将医疗补助费与当月工资合并填入“应发工资”栏目中;其次,应将单独计算出医疗补助费的个人所得税金额,填入“减免税额”栏目中,最后,系统将按差额自动计算出该个人应缴纳的个人所得税金额。

2.7企业给客户礼品如何申报个人所得税

企业给客户礼品如何申报缴纳个人所得税?

按照大地税函[2008]108号文件规定,在个人所得税代扣代缴系统中申报,在纳税人信息里设定一个虚拟用户,姓名为“业务往来”,身份证号为“210202191001010102”,纳税人类型既不是雇员,也不是投资者,其它项目按中国人信息正常填写即可,填报非“正常工资薪金报表”的“其它所得”项目,将代扣的礼品总金额填写到报表中,但这种情况仅适用于每人每次不超过800元的情形可以汇总,超过800元的应当按照明细申报。

2.8个人所得税申报

1、某合伙企业按月预缴个人所得税,但系统中的合伙比例总是1,问是否正确?

2、如果11月份有所得,问应该如何填写个体工商户查实申报的表格?系统会自动计算出全年的应纳税所得额吗?

1、申报时,系统中的“合伙比例”默认为1,需要由填表人输入正确的合伙比例。

2、个体工商户查实申报表,每期申报数据为当期累计数据,系统会自动换算全年应纳税所得额。

网络申报系统操作常见问题

-、登陆网络申报时遇到的问题

1.新办企业网络申报系统的初始密码是什么?

答:一般新办网络申报的企业登陆时的初始密码为111111、888888或123456,如果均无法登陆,请与主管税务机关联系。

2.登陆网络申报时,提示系统密码不对,进不了系统怎么办?

答:如果密码未修改或修改后忘记了,需要拿着税务登记证副本及经办人身份证到主管税务机关申报大厅窗口重新设置网络申报密码。

3、网络申报页面打不开,一直显示空白页怎么办?

答:一般情况下将上网助手、广告拦截器、防火墙等有屏避功能的软件暂时关闭一下;如果是局域网,请将局域网的7001端口放开即可。

4、网络申报系统登陆时提示:无符合要求的数据,CTAIS税种登记中无本期有效的税种登记信息?

答:如果是新办企业,未到第一个有效申报期之前是登陆不了的;

如果不是新办企业,可能是主管局系统中税种登记信息有问题,请与主管局联系。

5、网络申报登录时输入校验码时,系统提示校验码错误怎么办?

答:浏览器中将-工具-Internet选项-隐私设置为中高或更低。

二、网络申报过程中遇到的问题

1、企业填写报表时无法输入数字是什么原因?

答:一般出现这种情况有两个原因,一是输入法未切换为英文状态;二是右手小键盘上端的数码锁定键(NumLock)关闭。

解决途径:将输入法切换为英文状态或将右小键盘上端的数码锁定键(NumLock)打开即可。

2、填写报表时为什么输入的数据只能到元,不能到角分?

答:由于计算机中的货币设置中,设置的小数点位数为0,因此无法在输入金额时输入角分。

解决办法:点击“我的电脑”-“控制面板”-“区域设置”-“货币”-“小数点后位数”设置为2”即可。

3、报表打开后,表下方没有保存键怎么办?

答:这是由于所用电脑的显示器分辨率太低所致。

解决办法:在计算机属性中设置屏幕分辨率为1024×768像素。

4、网络申报录入不了负数或录入负数后不参与计算怎么办?

答:需要将输入法改为英文输入法再输入。

三、网络申报后遇到的问题

1、企业当月的增值税申报表正式提交后,发现报错了怎么办?

答:如果没有进行划款操作,可以联系主管局撤销报表,再重新申报即可,如果已经划款,只能到主管局窗口进行二次申报。

2、企业前期申报表报错了,找主管局撤销报表后,再打开报表,还是原来的数据是什么原因?

答:这是由于数据没有即时更新造成的,企业可以自己进入网络申报系统,点击“个人信息管理”中的“数据更新”,十分钟以后就可以了。

3、企业填写申报表后,无法保存报表,系统总是提示:申报失败!检查迟已申报时发生异常,不知道是什么原因?

答:是因为您已经做过一次申报了,可能是到窗口申报过,建议您与主管局联系,查看申报情况。

4、为什么正式提交申报表后仍然显示未正式申报?

答:由于计算机中垃圾文件太多的原因所致的,建议删除临时文件。

5、企业在打印出来的报表中没有数据怎么办?

答:通过工具栏,选择打印背景颜色和图像即可。

6、打印时页眉和页脚出现了页码和网址,如何去掉它们?

答:这是IE浏览器设置问题,应将文件-页面设置-页眉和页脚中的参数全部清除即可。

四、其他常见问题

1、如何补录以前月份的财务报表?

答:进入申报系统—涉税通知下面的房地产&补录报表上传—财务报表补录中进行补录。

2、如何来修改进入网络申报系统的密码?

答:进入申报系统—个人信息管理—密码修改进行相应的密码修改。

3、如何查询以前月份的扣款情况?

答:进入申报系统—网上申报—扣款查询—输入查询的所属日期进行具体查询。

4、如何来查询以前月份的申报表?

答:进入申报系统—网上申报—申报查询—输入正确的查询月份和日期进行具体查询。

例:查询10年第二季度的财务报表,请输入:

有效期起:2010-04-01

有效期止:2010-06-30

征收项目:财务报表

5、企业打印财务报表时,为什么一页打不全?

答:在文件—页面设置—将页边距上、下、左、右都设置为10mm即可。

6、网络申报怎么打印扣款单据?

答:在扣款查询中查询出相关信息,点击“交易流水号”列中的红色号码。

7、假期网络申报好用么?

答:法定公休日周六周日都好用,如果是春节、五一、十一等法定假日一般都关闭。

8、征期最后一日在网上扣款,结果扣款失败,应该如何缴纳税款?

答:扣款失败后,纳税人应及时到主管税务机关打印《税收通用缴款书》,并通过以下途径缴税款。

直接在主管税务机关申报窗口缴纳税款;

持《税收通用缴款书》到开户银行,通过开户行将税款上缴入库;

持《税收通用缴款书》及现金,到具有会计结算业务的商业银行将当期税款上缴入库。

Web版申报系统常见问题

1.问:web版申报系统设置的登陆密码忘记如何修改

答:到税务机关修改密码或将资料提供给web版申报系统技术支持并给予密码重置

2.问:打开web版申报系统后,如何修改密码

答:通过系统维护菜单下密码维护模块修改web版申报系统的密码

3.问:登陆web版申报系统后,企业信息是否需要修改

答:web版申报系统的企业信息与税局的审核系统自动关联,无需修改

4.问:web版申报系统中18位报关单执行日期是否需要修改

答:不需要修改,税局机关统一设置

5.问:web版申报系统中“生成当期出口货物冲减明细”和“生成已申报出口货物冲减明细”的区别

答:“生成当期出口货物冲减明细”是用来冲减当期录入的出口明细数据,而“生成已申报出口货物冲减明细”是用来冲减已经申报并审核通过的历史数据

6.问:web版申报系统录入明细数据时,自动跳出的汇率是否需要修改

答:按照财务做账的汇率自行修改

7.问:录入一条明细数据并保存,但左侧索引窗口没有新增数据的记录

答:网络因素引起的,稍后刷新页面就可以看到录入的数据

8.问:录入明细数据时,原币币别录入美元并录入原币汇率,但在录入美元汇率时,美元汇率不自动关联原币汇率

答:首条数据的美元汇率需要手工修改,其它数据会自动关联

9.问:没有取得出口报关单退税专用联,如何申报出口退税

答:按照单证不齐进行申报(单证不齐标志录入B)

10.问:生产申报系统是否还需要录入核销单不齐

答:现已取消外汇核销单,无需录入

11.问:报关单上商品对应的计量单位与申报系统中的计量单位不一致

答:以申报系统中的计量单位为准,录入相应的数据

12.问:已做过单证收齐并申报到税务机关但获取审核系统历史数据后,数据显示在未收齐表中

答:web版申报系统获取的数据为审核系统历史数据,为前期申报成功的数据,以历史数据为准

13.问:web版申报系统如何进行预申报

答:通过web版申报系统生成预申报数据,明细数据会自动上传至远程申报系统中,无需手工选择文件

14.问:预审过程需要多久

答:视数据量的多少,预审的过程需要30秒至5分钟左右

15.问:正式申报数据生成后状态显示“审核中”,还需要做何操作

答:此状态表明数据已成功上传到税局的服务器中,准备申报的资料到税局进行审核即可

16.问:web版申报系统生成的正式申报数据是否需要下载保存

答:不需要

17.问:web版申报系统预审反馈信息是否需要下载操作

答:无需下载反馈信息,通过反馈信息处理菜单税务机关反馈信息查询模块中接收按钮来接收预审反馈信息并读入到系统中

18.问:外贸企业只申报免税出口业务,是否还需要申报汇总表

答:无需申报汇总表

19.问:本期做单证收齐操作,预审时提示原申报年月序号不存在

答:申报系统中的数据与审核系统中的数据不符,需重新获取历史数据在进行单证收齐操作

20.问:撤销已申报数据后,数据是否被删除

答:数据不会被删除

21.问:是否可以不撤销明细数据,只撤销汇总数据

答:不可以,撤销已申报数据会将明细数据和汇总数据同时撤销

22.问:生成预申报数据时提示序号重复,需序号重排

答:明细数据序号发生重复,需要将明细数据的序号重新排序

23.问:生成预申报数据时提示上月明细数据尚未申报,可能会导致本月申报数据发生错误

答:生产企业出口退税数据存在连续性,期间断月未申报会影响之后的数据计算,若是初次申报可忽略此提示

24.问:生产企业进行远程预申报时,系统提示“申报年月小于已审核年月”

答:预审数据的所属期已经审核通过,无需在进行预申报

25.问:Web版生成预申报数据时,本地申报的选项为何是灰色

答:web版申报系统与远程申报系统实行了对接,无需手工上传文件,web版申报系统会自动将预申报的文件上传的远程申报系统中

26.问:生成预申报明细数据和生成正式明细数据的区别

答:web版申报系统是自动上传申报数据的,因此需要两个生成数据模块对应预审和正审功能

27.问:web版申报系统中反馈信息是否需要下载

答:无需下载,直接通过接收功能就可以读入反馈信息

28.问:进行某些申报操作时出现“error500”的页面

答:网络因素造成,因网络中断无法连接到相应服务则出现该提示,可在网络畅通后再进行操作

29.问:进行数据一致性检查长时间无响应

答:一般由两个原因造成的,一是网络不稳定、网速慢,另一个是用户数据量大

30.问:计算扣除保税料件何时需要操作

答:发生进料加工业务时需要操作,并且需要在生成正式申报明细后录入免抵退汇总表之前操作

31.问:增值税纳税申报表无法获取

答:由于网络等其他原因造成数据无法获取,用户可以使用“生成数据”功能来手工录入增值税申报表的相关数据

32.问:录入增值税纳税申报表是否可以与征管系统申报的增值税纳税申报表不一致

答:不可以,必须按照征管系统中的增值税纳税申报表一致填写

33.问:修改增值税纳税申报表中的数据,但相关的数据不自动计算

答:使用“生成数据”按钮重新录入增值税纳税申报表

34.问:重新录入增值税纳税申报表,是否先删除原有的增值税纳税申报表

答:不需要删除,重新生成后增值税纳税申报表会自动覆盖

35.问:增值税纳税申报表出现重复,如何处理

答:网络不稳定原因造成的,删除重复的增值税纳税申报表

36.问:税务机关审核时提示汇总表数据都是零,但申报系统中数据正常

答:上传的文件丢失,需撤销已申报数据,并重新生成申报数据

37.问:税务机关审核后,部分申报数据没有参与汇总计算

答:检查单证不齐标志和信息不齐标志,有标志的数据不能参与汇总计算(A类企业检查报关单信息标志,B类和C类企业检查报关单纸质凭证和报关单电子信息)

38.问:“免抵退申报汇总表”录入后,“免抵退申报汇总表附表”缺少一条记录

答:网络因素引起的,将汇总表删除掉并重新生成新的汇总表

39.问:“免抵退申报汇总表”是否可以手工修改

答:汇总表是根据明细数据和增值税数据自动生成,不建议手工更改数据,如确实需要可手工修改相关数据

40.问:“免抵退申报汇总表附表”是否可以手工修改

答:汇总表附表是根据汇总表自动生成,不建议手工更改数据,如确实需要可手工修改相关数据

41.问:计算扣除保税料件相关数据与税局的计算结果差一分钱

答:申报系统与审核系统计算数据时小数点截位不同,导致差一分钱的问题或几分钱的问题,这种情况可以直接修改汇总表数据

42.问:已将明细和汇总申报数据上传,但税局在进行审核时查询不到上传的数据

答:网络不稳定引起的,需撤销数据并重新生成

43.问:进货明细数据发生重复,删除重复的数据后,关于此发票号的数据全被删除,重新录一条数据,数据仍重复

答:网络因素引起的,等网络恢复正常再进行操作

44.问:撤销数据时提示数据已审核通过

答:如需撤消审核通过的数据,需先撤销审核通过标志,点击“申报数据处理”—“撤销审核通过标志”;再撤销已申报标志,点击—“撤销已申报数据”来撤销申报数据

45.问:外贸企业确认正式申报数据,提示预申报数据不存在

答:预申报数据未生成,需生成预申报数据后在确认正式申报数据

46.问:外贸企业确认正式申报数据,提示本次数据中已有数据无法确认

答:之前已有确认的数据没有正式申报,需将这部分数据生成正式申报数据转入已申报

47.问:外贸企业确认正式申报数据后,发现出口货物明细表中的“出口进货金额”、“退税率”等项为空

答:出口明细中的“出口进货金额”、“退税率”是通过进货出口数量关联检查功能自动生成的

48.问:web版申报系统是否可以将报表导出到excel中进行打印

答:可以导出excel打印

49.问:导出的excel表格是否可以编辑

答:可以根据需要进行适当的修改

50.问:外贸企业进货分批单是否需要生成电子数据上传到税务机关

答:不需要,只需打印出来到税务机关进行申报

51.问:外贸企业生成正式申报数据后,是否还可以打印出口明细和进货明细报表

答:不可以,所以要先打印报表再生成数据

52.问:外贸企业如何撤销已经生成正式申报的数据

答:通过审核反馈处理菜单下,已申报出口明细数据查询中的认可申报按钮,进行撤销(选择将当前关联号转为待申报)

53.问:外贸企业已经确认正式申报数据,如何撤销重新操作

答:通过退税正式申报目录下查询本次申报数据中的撤销本次申报数据功能进行撤销

54.问:外贸企业将出口和进货明细数据转为已认可,如何撤销

答:转为已认可的数据是无法进行任何操作的,若需要重新申报只能重新录入

55.问:外贸企业误操作将所有的已申报出口明细数据转为待申报,如何处理

答:需要将数据按照申报流程重新进行操作,把所有的数据按申报流程重新生成到已申报数据模块中

56.问:生产企业打印“出口货物扣除保税进口原材料申请表”,出现序号重复

答:出现此问题是既有手册核销又有进料加工,系统对他们的序号分开编写,但不影响出口退税申报

57.问:外贸企业预审反馈提示申报所属期与预审所属期不在同一年度

答:反馈信息的所属期有误,需重新生成数据进行预申报

58.问:远程申报系统的登陆密码如何修改

答:登陆远程申报系统后,通过右上角的“修改密码”按钮进行修改

59.问:远程申报系统如何下载正审反馈结果

答:打开远程申报系统正式申报菜单下的审核结果下载,按年或月下载正审反馈信息,不输条件则下载全部

60.问:远程申报系统正式申报下申报数据查询中的状态由“未审核”变成“审核正在受理中”,是何原因

答:此状态说明税局工作人员已经接收并读入了所上传的数据

Web版申报系统操作常见问题

第1章系统登陆

1、初次使用web版申报系统,如何登陆?

答:可以通过大连市国家税务局(网址:http://www.dl-n-tax.gov.cn)—网上办税—

申报缴税—输入纳税人识别号、密码、校验码信息进入申报界面—选择出口退税后进行登陆;

或直接登陆218.25.174.172,输入纳税人识别号、密码、校验码信息进入申报界面—选择出口退税后进行登陆。

2、如何修改web版申报系统的登陆密码?

答:进入退税申报系统—点击“系统维护”—“密码维护”后修改密码。

第2章系统维护

1、初次使用web版申报系统,如何获取税务系统中审核通过的历史申报数据?

答:进入退税申报系统—点击“系统维护”—“从审核系统获取历史数据”—“全部数据”中获取审核通过的所有历史申报数据。

2、使用web申报系统时,如果中途机器断电,重启电脑后原输入的数据会丢失吗?

答:web版申报系统设有自动保存功能,因此,已保存的数据不会丢失。

3、怎样使用海关的电子口岸IC卡处理文件?

答:双击运行后,选择从海关下载的XML文件,录入电子口岸IC卡密码,并插入IC卡点击确定,软件会自动解密海关文件。

4、什么时候开始使用21位报关单号?

答:以当地的18位报关单的执行日期为准,如出口日期在执行日期之前的报关单录入12位,之后的录入21位。

5、可以在web版申报系统中查询商品退税率吗?

答:web版申报系统没有查询商品退税率的功能。

6、做过单证收齐操作,但获取审核系统历史数据后,为何数据显示未收齐?

答:web版申报系统获取的数据为审核系统历史数据,为前期申报成功的数据,如显示不齐,说明确实未进行收齐操作。

第3章 数据采集

1、数据录入完成后,如何检查数据?

答:建议您在数据录入模块中查看数据录入是否正确,若正确可以按向导继续操作。

2、数据确认后系统长时间没有反映,是怎么回事?

答:可能是网络延迟,或者由于用户操作过多引起。

3、读入的报关单数据无法确认到明细中,是怎么回事?

答:建议您确认操作步骤,是否做过数据检查以及设置了本期汇率、贸易性质等操作。

4、做报关单读入时,汇率是否需要配置?

答:不需要配置,在数据检查操作之后,数据确认操作之前需要对汇率进行配置。

5、做审核认可后,web版申报系统没有反应,是怎么回事?

答:可能是网络问题,建议您重新登陆申报系统或点击“刷新”后试一下。

6、录入商品码时提示无此商品码,是怎么回事?

答:查看商品码录入是否准确,如不足10位应以0补足;或者登录出口退税咨询网查

询此商品码下是否有扩展码。

7、一笔出口业务对应多张进货发票,还需要将所有发票都录入到“进货明细申报数据录入”中吗?

答:是的。但录入进货明细申报数据时只需要录一个关联号。

8、从今年7月1日起报关单号改为21位,如何在web版申报系统中录入报关单号?

答:需要录入报关单编号(18位)+0+两位项号。

第4章 明细申报

1、上传完预申报数据之后提示“审核错误,审核失败数据读入失败,详细错误请参考read_tssb.err文件”如何处理?

答:可以将read_tssb.err文件进行下载,查看审核错误的具体原因。

2、如何查询正式申报数据是否已经上传?

答:进入退税申报系统—外贸企业点击“退税正式申报”—“正式申报数据查询”,生产企业点击“免抵退税申报”—“正式数据查询、汇总数据查询”中查询数据上传情况。

3、预审反馈提示:“应缴税额超出海关税额正负0.2%”,是怎么回事?

答:此属电子信息对比的问题,这类误差是允许的。

首先要检查出口明细的美元离岸价及进货明细的金额是否录入正确,若报关单上的币别不是美元,应是计算出的美元离岸价与海关不一致,需要调整汇率等重新计算美元离岸价,若原币种为美元则忽略此提示。

4、外贸企业正式申报数据后提示已成功确认,但在查询中没有已申报数据,是怎么回事?

答:可能是网络反应过慢,建议您刷新一下界面或重新登录后再试一下。

5、web版申报系统如何做预审?

答:进入退税申报系统—外贸企业点击“数据加工处理”—“生成预申报数据”后数据会自动上传,然后在“预审反馈处理”—“退税申报预审信息查询”中查询审核数据状态,若为“预审完成”可点击“接收”获取反馈信息,然后在“退税预审信息处理”查看相关疑点;生产企业点击“免抵退税申报”—“生成明细预申报数据”后数据会自动上传,然后在“反馈信息处理”—“税务机关反馈信息查询”中查询审核数据状态,若为“预审完成”可点击“接收”获取反馈信息,然后做税务机关反馈信息处理。

6、生成接单回执后,为何系统没有反应?

答:可能是网络问题,建议您重新登陆申报系统或点击“刷新”后试一下。

第5章 汇总申报

1、重新审核后发现有些申报数据没有参与汇总计算,是怎么回事?

答:检查单证不齐标志和信息不齐标志,有标志的数据不能参与汇总计算。

2、汇总表数据审核时税务机关提示:“差2分钱无法通过”怎么办?

答:建议您联系主管税务机关汇总表的哪一项差2分钱,如果跟明细申报数据有关

可直接修改明细申报数据;如果跟明细申报数据没有关系,则可以直接修改汇总申报数据。

3、税务机关提示汇总表出口销售RMB这一项差1分钱无法申报成功怎么办?

答:将汇总表上出口销售RMB这一项改为税务机关要求的数据,生成新数据后上传。

4、web版申报系统计算出的明细数据和汇总数据差1分钱怎么办?

答:建议您将汇总表的申报数据与税务机关的数据保持一致。

5、web申报系统中汇总数据都不对怎么办?

答:建议您将本期申报数据删除,重新获取审核系统中的历史数据,获取后再重新操

作本期数据。

6、web版申报系统生成的汇总表中本年累计数不对怎么办?

答:web版申报系统中缺少申报数据,建议您重新获取审核系统中的历史数据。

7、主管税务机关审核时说汇总表数据都是零,但申报系统中数据都正确,是怎么回事?

答:建议您撤销数据,重新生成汇总申报数据。

8、增值税申报表的数据是手工录入还是自动生成?

答:如果是当期的申报数据需要手工录入,但如果是前期申报数据可以点击“增值税申报表项目录入”—“获取数据”来获取已经申报的增值税申报表。

9、已生成汇总申报数据,但主管税务机关说数据是空的怎么办?

答:建议您撤销数据,重新生成数据。

10、撤销数据时提示数据已审核怎么办?

答:建议您点击“申报数据处理”—“撤销审核通过标志”,然后在点击“撤销已申报数据”来撤销申报数据。

第6章 报表打印

1、web版申报系统在哪里打印报表?

答:建议您将明细表和汇总表生成后,点击退税正式申报中的打印申报报表即可。

2、打印时提示“网页错误”,是怎么回事?

答:可能是网络问题,建议您重新登陆申报系统或点击“刷新”后试一下。

3、汇总表录入中申报批次为02,但打印时批次为01,是怎么回事?

答:建议您重新进入web版申报系统,查询确认批次为02后再重新打印。

4、打印当前明细数据,提示没有该所属期数据,是怎么回事?

答:建议您重新进入web版申报系统,查看所属期与明细中的所属期是否一致。

5、打印时能正常预览,但打印出的表格与预览不同?

答:建议您检查打印机设置。

6、出口货物备案在哪里打印?

答:出口货物备案项不是必须提交的表格,web版申报系统已经取消了该项的打印功能。

7、无法打印汇总表,怎么办?

答:建议您先撤销汇总申报数据,然后将撤销的报表删除,最后进入web申报系统后重新生成明细数据和汇总数据。

8、在web版申报系统中直接打印数据时总提示“打印控件没有安装”,但我已反复安装很多次了,是怎么回事?

答:建议您重新安装打印控件并注意使用IE浏览器。

9、web版申报系统在哪打印申报数据?

答:生产企业在退税数据正式申报后点击“打印申报报表”进行打印,外贸企业在确认正式申报数据后点击“打印申报数据”进行打印。

10、打印时提示“安装控件”,是怎么回事?

答:若直接使用web申报系统打印,则需安装控件;但若您无法安装控件,可选择导出文件。

第7章单证申报

1、web版申报系统打印单证申报数据时提示没有可打印的数据,是怎么回事?

答:建议您将数据录入并“设置单证申报标志”后,再打印或者检查打印所属期和申报所属期是否一致。

2、web版申报系统无法设置单证数据的申报标志,是怎么回事?

答:可能是网络问题,建议您刷新一下界面或重新进入一下系统。

3、如何生成单证申报数据?

答:建议您按照“单证申报向导”中的流程进行操作即可。

4、设置单证申报标识时提示“error500错误”,是怎么回事?

答:可能是系统正在维护或网络问题,建议您稍候再试一下。

5、代理出口时录入出口明细数据时是否需要录入报关单和核销单号?

答:不需要,您只录入代理证明号即可。

6、《退运补税证明申请表》无法保存,是怎么回事?

答:有可能是网络问题,建议您重新进入web版申报系统。

7、如何打印单证申报数据?

答:建议您将数据正式申报后,点击“单证申报数据”或者在单证申报向导第五步“生成单证申报数据”中进行打印即可。

8、代理进口中的海关实征税是否需要录入?

答:根据实际情况进行录入。

远程认证宣传材料

一、什么是网络认证?

“增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式”简称“网络认证方式”,是指增值税一般纳税人通过扫描仪采集增值税专用发票抵扣联信息,经“网络认证”企业端软件处理,通过互联网传递到国家税务局服务器进行解密认证、辨别发票真伪的一种认证手段。是税务信息化建设发展的一个重要办税方式。

二、网络认证方式与传统认证方式相比有哪些优点?

1、足不出户,轻松认证

随着金税工程逐步深入,增值税专用发票抵扣联认证数量迅猛增加,尤其是防伪税控开票子系统“一机多票”升级完成后,交通运输业发票、增值税普通发票、废旧物资发票等将逐步纳入认证工作,导致税务机关工作量成倍增加和企业认证难的矛盾更加突出。税务机关认证窗口有限,认证高峰排队现象不可避免,给纳税人和税务机关带来很多不便。采用网络认证方式可以足不出户,轻松认证。

2、方便快捷、功能强大

网络认证方式可以实现固定资产和非固定资产两种发票认证,发票信息采集可以选择扫描仪采集、手工录入、传真件录入灵活多样,对于识别错误的信息可以手工校正减少退票。

3、即时认证、辨别真伪

一些不法分子造假技术和手段不断提高企业越来越难以识别,稍有不慎就会给企业带来巨大的经济损失,先认证后付款、避免收取假发票是所有企业共同愿望。到办税服务大厅认证受认证日期、工作时间限制很难满足企业业务需求,阻碍企业正常业务开展。采用网络认证方式,企业可以随时认证发票,可以有效识别真伪,实现先认证后付款,杜绝假发票带来的风险。

4、方便灵活、远程认证

对于即将超过90天认证期的增值税专用发票,因税务机关认证工作时间限制或企业发票传递不及时给企业带来不必要的麻烦。采用网络认证方式,可以使用扫描件、传真件先行完成认证工作,等原件到达一并装订。

5、推广网络认证方式是税务机关提高工作效能,办税信息化进程的有效手段,也是企业提高办税工作效率、规避经营风险、高效开展业务的有效方法。

三、采用网络认证方式需要具备哪些条件?

采用网络认证方式的企业,需要具备以下条件:

1、能够连接到互联网;

2、一台计算机:基本配置要求win98以上操作系统、CPU2.0G以上、256M内存、20G硬盘。

3、一套网络认证系统企业端软件;

4、根据企业认证业务量选择一款专用扫描仪;

5、经税务机关审批开户。

四、如何申办使用网络认证?

1、到主管税务机关填写《增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式申请审批表》,并交主管税务机关,等待服务单位通知;

2、服务单位与企业确定认购专用扫描仪型号;并通知认购、培训、安装的时间、地点;

3、携带计算机主机(带网卡)、公章、法人章、认购款项、未认证增值税专用发票若干份(培训使用)按时参加集中认购、安装、培训;

4、现场认购设备并与服务单位签订技术维护合同后参加安装、培训。

五、采用网络认证需要支付哪些费用?

认购网络认证方式企业需要支付如下费用:

1、网络认证方式企业端软件540元、安装培训费300元、服务费360元/年

2、相应的设备费用(详见专用设备介绍和价格表)

六、推广期认购网络认证系统相关软、硬件有哪些优惠政策?

1、根据《国务院办公厅转发国家税务总局关于全面推广应用增值税防伪税控系统意见的通知》(国办发[2000]12号)和《国家税务总局关于推行增值税防伪税控系统若干问题的通知》(国税发[2000]183号)的规定,增值税一般纳税人用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具和计算机属于防伪税控通用设备,对纳税人购置上述设备发生的费用,准予在当期计算缴纳所得税前一次性列支;同时可按购置上述设备取得的增值税专用发票所注明的增值税税额,计入当期增值税进项税额。

以某企业为例:该企业购置扫描仪3000元、购置计算机4000元,合计7000元。则按照以上文件可以计入当期进项税额抵扣税款1017元,可以免缴所得税1974元,企业实际负担4009元,占总额的57%。

2、为配合网络认证方式推广工作,减轻企业认购负担,服务单位与开发单位协商确定,本次推广工作中成套认购网络认证方式企业端软件和专用扫描仪的企业,将赠送网络认证企业端软件(价值540元),并免收安装培训费(300元)优惠总额840元。(详见设备介绍和价格表)

七、网络认证方式企业端技术保障

1、根据《大连市国税局增值税专用发票抵扣联信息管理办法(试行)》第四条,指定大连市网络认证方式企业端系统技术服务单位为:大连森科新技术发展有限公司;

2、大连森科新技术发展有限公司服务承诺:

?为保障企业正常使用网络认证方式企业端系统,保障服务质量,我公司严格按照《大连市增值税专用发票抵扣联信息企业采集系统服务规范》提供优质服务。

?我公司已经制定完善的工作流程、服务规范和培训方案,强化技术人员服务意识,努力提高服务技能,保障企业认证工作正常进行。

?为使企业操作员尽快掌握软件操作方法,我公司制订完成的培训方案,组建设备齐全的培训教室,人用高素质的培训教师,对企业网络认证操作员进行培训。对于计算机基础比较差或更换操作人员的企业,提供免费再培训。

?设立服务质量监督部门,随时跟踪监督服务质量,接纳企业意见和建议,了解企业需求,用以提高技术服务水平。

?建立上门服务、热线电话服务、电子邮件服务、远程协助服务、上门服务、门市服务等多种服务方式供企业选择,为企业提供灵活多样的服务渠道。

?设立网络认证专用扫描仪维修站,准备充足的备件和备用机,就近快捷维修专用扫描仪,缩短为修周期,保障用户的正常使用。

?对于采用网络认证方式企业出现的临时网络故障,公司总部准备备用机和上网条件为用户提供自助扫描认证环境,保障用户的正常认证工作。

?为配合大连市网络认证方式推广工作顺利进行,公司与开发单位协商最大限度的降低认购成本,减轻用户负担。但我们降价不降服务质量,保证做到企业满意、国税局放心。

3、服务单位联系方式:

?大连森科新技术发展有限公司

?服务热线电话:88852988-1

?服务质量投诉电话:88852988-2

?公司地址:大连市沙河口区民政街190-196号

八、网络认证方式专用扫描仪介绍及价格单

九、使用网络认证方式企业端操作注意事项

?企业要向服务单位提供准确的联系人、地址、电话,如有变动应通知服务单位,使服务单位能够为您提供及时周到的服务。

?企业如有转区、税号变更等情况,应及时与服务单位联系,以便服务单位作出相应调整重新开户,更改密钥文件保证您的正常使用;

?企业应自行保管好:KEY文件、注册码、安装文件;

?如果软件提示即将到期,应及时与服务单位联系办理服务费,修改注册码保证正常使用;

?计算机出现故障需要重新安装操作系统时应咨询服务单位做好数据备份工作,然后再安装操作系统。

?固定资产和非固定资产专用发票在认证的时候必须严格区分,如出现误认,必须第一时间与主管税务机关取得联系,说明情况;

?扫描认证发票时必须确认此发票没有认证过,避免重复认证;如果发生重复认证,必须第一时间与主管税务机关取得联系,说明情况;

?对于接收回执后无认证结果的发票应与服务单位取得联系查明原因;

?每月底扫描完最后一张发票后,必须检查是否存在已扫描待发送、已发送待认证、认证不通过等其他认证结果发票。如果有必须月内处理完毕。

?每月底认证结束后须到218.25.174.169上查询本月认证发票数量、金额、税额与实际认证情况、软件中查询结果是否相符,如有不符必须查明原因。

?确定相符后打印认证清单,打印清单时,必须选择“认证通过的发票”,打印清单装订备查。每月自行打印认证清单或导出Excel数据保管备查;

软件操作疑难解答

1、接受回执后发票认证结果为空白该如何处理?

答:到“上报税局”——“已发送待认证”,点击“请求再次发送”,到“已扫描待发送”项,点击“报送到税局”将结果为空白的发票再次报送、接收。

2、在“报送到税局”时软件无反应、死机或在查询回执信息时,状态显示为“解密失败”

答:是key文件损坏,重新导入key文件。

3、在软件使用时,提示“类未注册”;上报时提示“上传时生成xml文件失败”或“保存服务器密码出错,操作必须使用一个可更新的查询”

答:此时应安装软件光盘中另外三个环境支持程序。

4、加密zip文件出错,”cannotopenfile***”,进程无法访问文件,因为另一个程序正在使用此文件”

答:该提是说明企业计算机的杀毒软件或防火墙设置阻碍了软件运行,应调整杀毒软件或防火墙设置或临时关闭计算机的杀毒软件、防火墙。

5、不能登录系统

答:a.用户名密码不正确,仔细查对,重新输入用户名或密码。

b.你使用的产品未经本公司授权许可,需要向本公司获取授权和注册码。

c.计算机可能遭受病毒感染,请杀病毒。

6、无法进行远程连接

答:a.请确定你的计算机已经连接到互联网;

b.软件设置中服务器IP地址是否正确,请进入系统设置菜单进行设置。

7、无法扫描发票

a.扫描仪是否正确安装,扫描仪驱动是否正确安装。扫描仪与计算机是否正确连接。

b.是否使用与本软件相符的扫描仪。

8、无法保存发票数据

答:a.是否购货单位是本企业的发票

b.是否是正常的抵扣联发票

c.发票是否有污染、破损等现象

d.发票的几项数据是否合法

e.该发票是否是已经通过认证的发票

f.该发票是否已经过了认证日期

g.该发票是否已经多次认证

9、不能进行报送数据

答:a.与税务服务器的网络没有连接通,请检查。

b.没有需要进行报送的数据,请检查日期等检索条件。

10、在发送发票,点击报送到税局时提“示无法访问服务器”

答:是由于企业局域网网络策略设置所局限,企业可以通过修改局域网网络策略设置,或在软件中通过报送到目录方式发送发票。

11、没有正确接收回执

答:a.与税务服务器的网络没有连接通,请检查。

b.服务器繁忙还没有生成回执数据。

12、如出现认证不通过发票无法修改

答:是因为电脑操作系统设置限制,可先到上报税局将认证不通过发票请求再次发送后回到查询打印中再对此发票进行修改。

13、扫描发票时只有发票图像,文本框各项数据都为空。

答:用户登陆WINDOWS时所使用的账户权限受限,请与单位计算机管理员联系解决。

14、用户双击软件图标进入系统时提示,出现浏览窗口提示“无法找到目标文件”

答:此问题是由于用户安装的杀毒软件(如:超势科技等)将网络认证系统可执行文件误判成病毒程序删除了,将杀毒软件重新设置好就可以解决。

15、用户上报文件后在接收回执时查询文件状态一直是“处理中”

答:是服务器端处理系统异常,用户将发票重新上传一遍。

16、用户上报文件后在接收回执时查询文件状态是“解密失败”

答:此问题是key.dat文件损坏导致,需要重新导入key文件。

17、网站无法登录,提示密码错误怎么办?

答:初始密码为888888,如果更改密码后忘记,请与服务单位联系解决。

18、无法登录,提示无此用户怎么办?

答:此用户在税务局端没有开户,请与服务单位联系解决。

19、无法打开网页怎么办?

答:检查上网条件,或与网络管理员联系解决。

20、无法上传数据包怎么办?

答:上传文件格式不正确,非DAT文件,请重新导出DAT文件。

21、状态查询中,数据包长时间显示处理中怎么办?

答:由于系统异常,需删除认证文件后重新发送。请与服务单位联系解决。

22、状态查询中,数据包显示解压失败如何处理?

答::用户端KEY文件错误,需重新生成KEY文件并导入Fpsm。请与服务单位联系解决。

23、启动系统时提示找不到*.dll文件如何处理?

答:操作系统不稳定或受病毒感染,造成系统无法定位所需的DLL文件(动态连接库文件),查找到该文件后,将其复制到Windows的系统目录下“c:windowssystem”、“c:windowssystem32”、“c:winntsystm”、“c:winntsystem32”目录下。

24、不能打印或打印不正确怎么办?

答:(1)、请确定打印机是否已正确连接到计算机的打印端口,并且安装了正确的驱动程序。

(2)、打印纸没有正确放置或缺纸。

25、为什么用自动进纸器扫描发票时有多页进纸的现象?

答:由于扫描的发票较新,建议在放入前,将其捻开一定的层次,让其错开,排除粘连的情况,增大磨擦,然后再将其整齐,放入进纸槽根部,然后运行程序即可。如经常出现多页进纸现象,需与服务单位联系解决。

27、扫描软件中金额和税额识别不准确怎么办?

答:由于软件识别率无法达到100%,会造成角分识别不准确。建议在申报时以认证网页中显示的金额和税额进行申报。

28、网络认证是否可实现24小时认证?

答:可以实现24小时认证。

扫描仪使用疑难解答

1、为什么我用自动进纸器扫描时文档影像总是偏?

答:有可能是纸张没有放到进纸托盘底部,没有用夹纸滑片将纸夹紧也会造成进纸歪斜,影响扫描的影像。请重新放纸并用夹纸滑片将纸夹紧,再次扫描。

2、为什么有时候不进纸?

答:a.可能是放纸时没有将压纸片拨到位,正确的位置是压纸片竖直,这样放纸便于将纸张放到进纸槽底部,便于更好的走纸,纸张放好后将压纸器放下,运行程序即可。

b.看看进纸盒有纸信号传感器是否损坏,如损坏需进行更换。

c.检查扫描仪的上盖是否盖好。

3、为什么扫描的影像有一条细线?

答:这是因为在扫描仪的玻璃面板上或感光材料上粘有灰尘,用干净的软布将玻璃和感光材料擦拭干净即可。

4、为什么扫描仪接通电源,一直在喀喀的响?

答:可能是你没有将镜锁拉杆拉开,请参照“打开扫描仪镜锁”。

5、为什么我在用自动进纸器扫描时经常卡纸?

答:可能是扫描仪的分纸轮脏了,需要清洁,或是分纸片已严重磨损不能进行有效的分纸。

6、为什么在用自动进纸器扫描发票时有多页进纸的现象?

答:这可能是由于,你扫描的发票较新,建议在放入前,将其捻开一定的层次,让其错开,有些空气,排除粘连的情况,增大磨擦,然后再将其整理整齐,放入进纸槽根部,然后运行程序即可。或扫描仪分纸器磨损需要更换。

7、为什么我的自动进纸器不能用?

答:请检查自动进纸器和扫描仪是否连接,参见“连接自动进纸器”。

8、为什么隔一段时间再扫描时,扫描仪的灯管从头开始?

答:这是因为我们将扫描仪的自动休眠时间设定在15分钟,如果您在一次扫描后,间隔时间大于15分钟再次扫描,则扫描仪的灯管将需要重新初始化,即回到初始位置开始工作。这种设定的目的是延长扫描仪灯管的使用寿命,在15分钟后不用,即进入节能状态。

9、用户在发票扫描时,发票的图像越来越黑,或发票图像部份越来越黑,导致软件识别错误增大。

答:这是由于扫描仪灯管过热或镜组老化等问题,用户可将扫描仪电源切断一会重新启动扫描仪或到维修站更换扫描仪镜组。

10、电脑有时能检测到扫描仪,有时候检验不到,不能正常使用。

答:这是因为电脑主板USB接口问题,可能是供电不足,可以更换一个USB接口或更换个电脑安装,也有可能是扫描仪数据线问题。

11、扫描发票图像很暗,模糊,像上面有一层东西。

答:这是因为扫描仪玻璃板下面有一层灰尘,可以打开扫描仪清洁干净即可。

12、扫描发票图像很暗,像是有很多黑点上面。

答:这是因为灯管老化亮度不够,可以在软件里调整亮度,或更换扫描仪灯管。

13、无法扫描发票如何处理?

答:(1)、扫描仪及驱动程序是否正确安装且保护锁已经打开,扫描仪与计算机是否正确连接。

(2)、是否使用与本软件相符的扫描仪。

14、扫描后无法保存发票数据怎么办?

答:(1)、是否购货单位是本企业的发票。

(2)、发票是否有污染、破损等现象。

(3)、该发票是否是已经通过认证的发票。

(4)、该发票是否已经过了认证日期。

(5)、发票放置位置是否正确。

15、为什么用自动进纸器扫描时文档影像总是偏?

答:纸张没有放到进纸托盘底部,没有将夹纸滑片夹紧造成进纸歪斜,影响扫描的影像。重新放纸并用夹纸滑片将纸夹紧,再次扫描。

16、为什么扫描时不进纸?

答:放纸时没有将压纸片拨到位,正确的位置是压纸片坚直,这样放纸便于将纸张放到进纸槽底部,便于更好的走纸,纸张放好后将压片器放下,运行程序即可。

17、为什么用自动进纸器扫描时经常卡纸?

答:扫描仪分纸轮需要清洁,或分纸片已经严重磨损不能进行有效的分纸,导致卡纸故障。需与服务单位联系解决。

18、为什么用自动进纸器扫描发票时有多页进纸的现象?

答:由于扫描的发票较新,建议在放入前,将其捻开一定的层次,让其错开,排除粘连的情况,增大磨擦,然后再将其整齐,放入进纸槽根部,然后运行程序即可。如经常出现多页进纸现象,需与服务单位联系解决。

19、为什么隔一段时间再扫描时,扫描仪的灯管会从头开始?

答:因为扫描仪的自动休眠时间设定在15分钟,在一次扫描后,间隔时间大于15分钟再次扫描,则扫描仪的灯管需重新初始化,即回到初始位置开始工作。这种设定的目的是延长扫描仪灯管的使用寿命,在15分钟后不用,即进入节能状态。

20、扫描软件中金额和税额识别不准确怎么办?

答:由于软件识别率无法达到100%,会造成角分识别不准确。建议在申报时以认证网页中显示的金额和税额进行申报

网络认证系统用户端操作注意事项

1、扫描时,注意发票放置位置,且勿颠倒。

2、发票保存前一定要仔细对照图像是否正确,然后再保存。

3、保存发票时提示金额税额关系有误,照发票更改一致也无法保存,这样的情况说明这张发票是带清单的发票,两种解决方法,一是带发票到国税局认证。二是企业自己换算成正确的税额保存后发到网上认证,服务器自动更改。

4、数据上报:如果采用互联网报送数据时,请点击“导出到目录”,如果采用磁盘报送,请点击“导出到软盘文件”按钮。如果报送错误,数据将无法接收。

5、一般建议每10---30组发票扫描一次,保存后再扫描下一组。

6、应牢记操作员密码(默认口令为1)。

7、扫描仪使用一段时间后应定期对进纸轮、MYLAR片、感应器进行更换和清洁。

8、扫描前要把夹纸导轨夹紧,否则会造成图像偏移。

9、国税务网上认证地址:Http://www.dlntax.gov.cn→办税大厅→网上认证或Http://218.25.174.169

10、用户名为企业税务,初始密码888888,第一次登录后建议修改密码。

11、扫描后按“导出到目录”按钮将待认证发票导出指定目录中,文件名不要更改。

12、上传数据包时,必须等到上一数据包处理完毕,下载后删除才能上传下一数据包。

13、要先开扫描仪,然后再进入扫描软件。

14、如果点“开始扫描”按钮时系统提示“扫描仪初始化失败”解决方法:先检查扫描仪的USB线是否正常连接,如果未连接,待连接好后,将扫描软件退出,重新进入方可使用。如果USB线本来就连接正常,那重新进入一次扫描人证软件即可或在扫描仪开着的情况下将电脑重起。

15、保存发票时,提示“发票日期超出90天”,先检查发票本身是否过期,再检查扫描出来日期的是否正确,如果不正确照发票加以改正,注意改完后要将鼠标在密文区任意地方点一下,方可修改生效。如果扫描出来的日期也是正确的,那就要核对计算机本身的时钟时间,校对北京时间。

16、企业发送同一张发票两次,将无法再次发送,解决方法:设置----清空数据库----系统提示“是否清空本月28日内的发票数据“选”取消“系统继续提示“是否清空90天内的发票数据“选”取消“即可。

17、认证代开发票时,要注意对方的税号内带字母“DK“本系统会识别成”0X“,需要手动开成”DK“。

18、在点“导出到目录“准备上报前,要注意左下角的发票张数是否与实际扫的张数一致,如果准确无误即可上报数据,保存时最好记住导出文件名的后三位数,以免上传错误的数据。

19、注意同一个数据包禁止在网上认证两次,在网上认证通过的发票不能再拿到国税局认证,同样在国税局认证通过的也不能在网上二次人证。

20、由于本软件不校验发票金额、税额的角分,如果有错误,在局端的服务器会自动更正,但企业接受到的结果还是错误的数据,最后的总体金额、税额会和国税局的数(认证网上红字显示)有略微的误差,所以企业在下个月报税时要按照认证网上国税局的数报税,如果想要准确的明细请与服务单位联系。

21、税务之星Ⅱ的用户,在扫描完发票出来的图象是空白,或者到99%就不往下继续了而且还伴随着“异响“,解决方法,检查扫描仪底部的镜头锁是否是在打开的状态,如果已经是在打开的状态,要将镜头锁,关闭再打开即可。

22、带自动进纸器的扫描仪(税务先锋、2010S)如果不自动进纸,要检查发票是否放到进纸器的最里面,再就是在设置里选择的是否是多页扫描。

23、扫描时提示“请确认是否有新发票”放入发票也是此提示,将自动进纸器与下面底座之间的连接器(白色插头)扭紧即可。

24、软件接收里最后一行找不到上报的批次,到中间能找到。

25、点开始扫描,软件即没有响应,将扫描仪驱动重装即可。

26、带自动进纸器的扫描仪,不点开始扫描,发票也自动进纸,自动进纸器被卡住(小舌头),挑出来即可。

27、进入软件时提示“注册码到期”但注册码正确,电脑系统时间有误,将电脑时间改成北京时间即可。

网上申报常见问题

1、网络申报的网址是什么?

答:www.dl-n-tax.gov.cn,或直接登录218.25.174.170。

2、登录时输入较验码,系统提示校验码错误怎么办?

答:在浏览器中,将工具->Internet选项->隐私,设置为中高或更低;或将病毒防火墙暂时关闭。

3、登陆办税大厅后,点击“网上申报”,窗口无法打开怎么办?

答:建议您暂时关闭计算机内中的防火墙、拦截广告功能,或者将机器的网络安全设置降低,如果单位有局域网,可以将单位局域网7001的端口放开。

4、进入网上申报后,税种的下拉菜单中为什么没有显示?

答:建议您将广告拦截插件中的拦截广告的功能暂时关闭。

5、报表中的数字无法输入怎么办?答:建议您将输入法选为英文状态。

6、为什么输入的数据只能到元,不能到角分?

答:建议您进行如下操作:打开我的电脑-控制面板-区域设置-货币-小数点后位数,设置为2。

7、报表下方没有保存键怎么办?

答:建议您在计算机属性中,将显示器分辨率调整为1024×768像素。

8、取得的铁路运输发票,如何录入增值税运输发票抵扣清单?

答:建议您在增值税-增值税运输发票抵扣清单中录入数据。需要录入开票日期(取得最后一张运输发票上的)、发票种类(铁路运输发票)、开票金额(全部金额)、抵扣金额(运费+铁建基金)及进项税额(抵扣金额*7%)。

9、取得的废旧物资专用发票还需要在网上上传清单吗?答:不需要。

10、网上扣款的最后期限?答:征期最后一天下午2点50分之前。

11、网上申报扣款的联网银行有哪些?

答:中国工商银行大连市分行、中国建设银行大连市分行、大连市商业银行、中国银行辽宁省分行、中信实业银行、中国农业银行大连市分行、光大银行大连分行、民生银行大连分行、中国交通银行大连分行、上海浦东发展银行、招商银行大连分行、深圳发展银行。

12、申报时提示“按钮不能重复操作”怎么办?答:建议您将报表打开后点刷新后试一下。

13、如何打印以前月份的财务报表(增值税报表及所得税报表)?

答:在办税大厅-申报查询中调整所属时期及征收项目后即可调出您所需要的表格进行打印。

14、如何补报以前月份的财务报表?

答:在办税大厅-重点税源及财务报表补报中可以进行以前月份的财务报表补报。

15、打印时页眉和页脚出现了页码和网址,如何去掉它们?

答:在文件-页面设置-页眉和页脚中将参数全部清除后即可。

16、打印的报表不全应该如何处理?

答:在页面设置中将上下左右调整到10毫米即可。

财税库银横向联网问题

1.什么是财税库银横向联网电子缴税系统?

财税库银横向联网电子缴税系统是由财政、国税、地税、人民银行国库和商业银行等多个部门共同组成的电子缴税入库系统。以电子税票作为传递媒体,由国库信息处理系统向商业银行转发税务机关的扣税指令,商业银行直接到纳税人的缴税账号扣缴税款,税款直接缴入国库,从而实现税款征收无纸化、解缴入库一体化、收入对账电子化。

2.财税库银税收收入电子缴库横向联网的意义?

财税库银横向联网实现税款资金的实时划缴,使纳税人在纳税申报、缴纳税款等各个环节突破时间和空间的限制,充分体现“以人为本”的要求,节约纳税人申报、缴税成本,提高税款入库效率,规范电子缴税行为,便于纳税人监测本企业账户的划款情况,切实维护纳税人的利益。财税库银横向联网为税收收入的征缴、入库、退库、更正、对账等业务提供安全、准确、快捷的电子处理手段,是创新征管方法、改善纳税服务、降低税收成本、提高税收征管效率的重要措施。

3.财税库银横向联网后发生哪些改变?

(1)纳税人缴税方式改变:

变纳税人申报成功后持《税收通用缴款书》到银行缴税为申报的同时实时划缴税款,减少纳税人往返税务、银行次数,节约时间、缴税成本。

(2)纳税人需要与所属税务机关、开户银行签订《联网电子缴税三方协议书》委托银行、税务机关进行实时划缴税款。

(3)缴税凭证发生改变:

变原《税收通用缴款书》为《银行电子缴税付款凭证》。《银行电子缴税付款凭证》一式二联,第一联作纳税人开户银行记账凭证,第二联交纳税人作付款回单,纳税人以此作为缴纳税(费)款的会计核算凭证。《银行电子缴税付款凭证》必须加盖银行收讫章方为有效。

纳税人需要税务机关开具完税凭证的,可到税务机关开具《税收电子转账专用完税证》(一式一联)。

网上申报问题 国税网上申报系统
4.纳税人进行实时划缴税款的前提条件:

(1)纳税人划款银行必须是经中国人民银行确认且已通过横向联网系统联调测试的银行。目前,我市已有21家商业银行开通了此项业务,具体包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、深圳发展银行、广东发展银行、光大银行、中信银行、华夏银行、民生银行、邮政储蓄、大连银行、哈尔滨银行大连分行、盛京银行大连分行、东亚银行大连分行、大连市农村信用联社、吉林银行大连分行。

(2)纳税人与主管税务机关、开户银行签订《联网电子缴税三方协议书》。

《联网电子缴税三方协议书》中缴税账户信息必须与纳税人银行账户实际信息保持一致。当纳税人在签订《联网电子缴税三方协议书》后其缴税银行账号、账户名称发生变更时应及时撤销原《联网电子缴税三方协议书》并重新签订。

(3)纳税人划缴税款账户余额不低于税款金额。

(4)网上申报纳税人需在银行受理业务时间范围内划缴税款。

5.签订《联网电子缴税三方协议书》流程:

(1)纳税人持营业执照和银行开户许可证(或其他缴税账户开户证明材料)到主管税务机关税务所领取纸质《联网电子缴税三方协议书》(一式三份)。

(2)税务人员需核对纳税人营业执照、银行开户许可证(或其他缴税账户开户证明材料)中纳税人名称、账户名称、账号与税收征管系统内纳税人名称、银行账号信息是否一致,如不一致需修改准确后再签订协议。

(3)税务人员填写纳税人名称、纳税人识别号、税务机关代码等协议内容,确保三份内容一致,仅在仅在银行留存的协议上加盖主管税务机关公章,纳税人在三份协议上加盖公章。

(4)纳税人持《联网电子缴税三方协议书》到开户银行,在银行工作人员的辅导下,将开户银行名称及行号,缴税账号、缴税账号名称、清算行行号等填写清楚,并确保三份协议内容一致,确保汉字无误。

(5)纳税人开户银行审核后,在银行端计算机系统中进行三方协议维护,并在三份《联网电子缴税三方协议书》上分别加盖银行及负责人印鉴,留存第三联,其他两份退还纳税人。

(6)纳税人将两份纸质协议送主管税务机关。

(7)税务人员在税收征管系统中录入《联网电子缴税三方协议书》内容,并发送验证请求,验证通过后,在两份协议上签章,税务机关、纳税人各留存一份协议。

6.纳税人申报、实时划缴税款操作流程

对于纳税人采取到办税服务申报和在互联网上申报的,分别按照下列流程操作。

(1)纳税人采取到办税服务申报的,纳税人持申报资料到主管国税机关申报缴税:

纳税人在征收窗口申报缴税:由税务机关办税服务厅人员进行申报录入,申报成功后进行实时划缴税款,划缴税款成功缴税完成,纳税人到银行领取《电子缴税付款凭证》。如划缴税款失败,再重新划缴税款或开具纸质缴款书由纳税人到银行缴纳税款。

(2)网上申报纳税人在网上申报缴税:申报成功后,点击【扣款】,选择需要扣款的税种进行扣款。扣款操作完成后,可到【扣款查询】模块,对操作结果进行查询。

注意事项:纳税人需在开户银行划缴税款业务受理时间范围内进行划缴税,而且应留有如发生划缴税款失败再到税务机关缴纳税款的时间,以免延误缴税时间加收滞纳金。

纳税人需要税务机关开具完税凭证的,可到所属国税机关开具《税收电子转账专用完税证》。

纳税人可持《电子缴税付款凭证》复印件于七个工作日后到所属国税机关领取《税收电子转账专用完税证》,税务人员核实纳税人该笔税款入库信息后向纳税人开具《税收电子转账专用完税证》。

7.如何撤消《联网电子缴税三方协议书》

(1)当纳税人变更银行信息、注销银行账号、注销税务登记、自愿终止实时缴税协议时,需撤消《联网电子缴税三方协议书》。

(2)纳税人到主管税务机关领取纸质《终止“联网电子缴税三方协议书”申请表》(一式三份)。

(3)由税务人员依据税收征管系统中缴税协议内容辅导纳税人填写《终止“联网电子缴税三方协议书”申请表》,仅在银行留存的协议上加盖主管税务机关公章,纳税人在三份协议上加盖公章。税务人员在税收征管系统中撤消原《联网电子缴税三方协议书》。

(4)纳税人持《终止“联网电子缴税三方协议书”申请表》到开户银行,银行审核后,在三份申请表上加盖银行及负责人印章,同时修改银行系统中的协议状态,终止协议。银行留存第三联申请表,其他两份退还纳税人。

(5)纳税人将两份纸质协议送主管税务机关税务所。

(6)税务机关在两份协议上签章,税务机关、纳税人各留存一份协议。

8.哪些纳税人需要签订《联网电子缴税三方协议书》?哪些纳税人需要签订《网上申报纳税协议》?两种协议的区别?

《联网电子缴税三方协议书》是对使用“中国税收征管信息系统”(Ctais)及“税库银横向联网系统”,以实时划款方式进行税款(包括滞纳金、罚款、两证收费)缴纳的纳税人,为明确使用各方(纳税人的主管税务机关、纳税人和纳税人的开户银行)各自的权利和义务,而由共同签订的三方协议书。目前,大连市国税局所管辖的纳税人中,除个体双定户之外,都可以采取这种缴税方式。

《网络申报纳税协议书》是对使用由大连市国税局开发的网上申报纳税系统,采取网上进行申报、纳税方式的纳税人而制定的协议书,目的是为明确网络申报纳税的纳税人和主管税务机关之间的权利和义务。目前,由大连市国税局管辖的纳税人,除个体双定户之外,都可以通过互联网进行申报、纳税。

对采取网上申报的纳税人,应同时签订《网络申报纳税协议书》和《联网电子缴税三方协议书》,通过签订《网络申报纳税协议书》明确网上申报纳税的权利和义务,而通过签订《联网电子缴税三方协议书》,纳税人在实现电子缴税过程中的权利和义务。而采取在办税服务(即上门申报)进行申报、纳税的纳税人,只签订《联网电子缴税三方协议书》。

9.对于原来已签订《网络(电话)申报缴税协议书》的网络申报纳税人签订什么协议?

使用财税库银横向联网系统进行税款缴纳的原网络申报纳税人,原签订的《网络(电话)申报缴税协议书》自动终止,重新签订《网络申报纳税协议书》和《联网电子缴税三方协议书》,代替原协议。网上申报纳税系统与原系统没有任何变化。

自助办税终端(ARM)常见问题

1、自助办税终端(ARM)有哪些功能?现大连地区已启用哪些功能?

答:⑴ARM功能介绍:

①纳税申报:一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、消费税申报、企业所得税季(月)度申报、企业所得税年度申报和财务报表填报。

②税控IC卡报税:纳税人通过自助办税终端,完成增值税发票的税控IC卡报税、票表比对及税控IC卡清卡的操作。

③发票认证:纳税人将取得的增值税专用发票、货运发票、机动车发票抵扣联通过自助办税终端进行扫描认证,将认证结果保存在税务信息系统中。认证完成后打印认证结果通知单和清单。

④防伪税控发票验旧:一般纳税人在自助办税终端上进行防伪税控发票的自动验旧业务。

⑤普通发票验旧:纳税人在自助办税终端上进行普通发票的验旧业务。纳税人可在自助终端上手工录入或使用移动存储介质导入普通发票的开具明细数据。

⑥防伪税控发票电子票号发售:通过对发票发售业务流程的优化整合,将防伪税控发票发售业务分解为“电子票号销售”和“领取发票两个步骤,纳税人通过自助办税终端录入防伪税控发票领购信息并获得领购发票的电子票号凭证后,到办税服务厅窗口领取防伪税控发票”。

⑦普通发票电子票号发售:将普通发票业务分解为“电子票号销售”和“领取发票”两个步骤,纳税人通过自助办税终端录入普通发票领购信息并获得领购发票的电子票号凭证后,到办税服务厅窗口领取普通发票。

⑧防伪税控发票发售:一般纳税人在自助办税终端上进行防伪税控发票领购业务,支持发票逐份出票功能。

⑨税款缴纳:纳税人在自助办税终端上完成税款缴纳的功能,支持正常税款、查补税款、罚款、预缴税款等功能。

⑩涉税信息查询、下载:纳税人自助查询和下载涉税政策、通知通告、涉税申请事项办理进度、申报缴款状态、涉税工具软件、表格文档等涉税信息。

⑵现大连地区已启用的功能有:②税控IC卡报税、③发票认证、④防伪税控发票验旧。

其他功能待条件具备后陆续启用。

2、自助办税终端(ARM)适用于哪些企业?

答:目前开通的几项功能仅适用于一般纳税人;其他企业如果想使用ARM,待相关功能调试成功后,我们会通过大连市国家税务局网站或其他途径对纳税人进行告知;

2011年7月31日前认定的非辅导期一般纳税人,可以直接使用自助办税终端(ARM);8月1日以后认定的一般纳税人,如不能使用自助办税终端(ARM),需要到主管税务机关办税服务厅开通。

3、通过自助办税终端(ARM)可以认证哪些发票?

答:可以认证增值税专用发票、公路、内河运输发票和机动车销售统一发票(含二维码);为避免夹纸等故障,建议一次放入发票不超过30张。

4、以前通过大厅窗口认证专用发票后会打一个《认证结果通知书》,现在通过ARM认证,以什么作为认证抵扣凭据?取得此认证结果,还需要加盖主管局印章吗?

答:通过ARM打印的“热敏纸”认证结果效力等同于《认证结果通知书》,不需要加盖主管局印章;同时,为了长期保存,建议纳税人对相关凭证进行复印。

5、通过自助办税终端(ARM)认证专用发票,如果有认证不通过、发票票面模糊不清等情况,怎么办?

答:可以到主管局办税服务厅窗口进行处理。

6、自助办税终端(ARM)的初始密码是什么?如何修改自助办税终端(ARM)的密码?

答:自助办税终端(ARM)的初始密码是12345678,

首次登陆,系统会提示纳税人“修改密码”,建议纳税人修改初始密码并注意保存;

已经修改密码的用户,直接输入密码。

7、使用自助办税终端(ARM)密码忘记了怎么办?

答:为了保证使用安全,连续输入错误密码3次,该纳税人即被锁定,无法使用,需要纳税人携带相关证件到主管局办税服务厅窗口进行解锁并重置密码。

8、我企业是否可以到大连市所有的办税服务厅通过自助办税终端(ARM)抄税或认证发票?

答:不可以,目前纳税人只能到主管税务机关办税服务厅使用自助办税终端(ARM)办理上述业务,不能跨区办理。

9、采用IC卡报税时,突然断电,但IC卡还在ARM机里,怎么办?

答:⑴如果立即恢复供电,重新开机后卡即可自动退出;

⑵如果长时间无法恢复供电,建议纳税人将联系方式留给导税员,待重新恢复供电后由相关人员联系纳税人办理取卡业务。

10、初次使用自助办税终端(ARM),有些功能不会使用怎么办?

答:现阶段自助办税终端(ARM)机器旁都会配备辅导人员;如果无辅导人员,可以咨询办税服务厅导税员或值班主任。

11、使用自助办税终端(ARM)还收费吗?

答:目前所有ARM系统提供给纳税人的涉税服务均是免费的。

  

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