爱华网办公用品管理规定
1．目的：为加强公司办公用品管理，保证报社员工正常办公，控制费用开支，合理使用办公资源，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。
2.权责：
2.1.办公用品费用由总经理核准。
3.内容：
3.1.办公用品的购买
3.1.1.原则：为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
3.2．办公用品的申购
3.2.1．根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政主管（经理）通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管（经理）提出，总经理核准。
3.3．采购规定
3.3.1．在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
3.3.2.办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备、批量办公用品等，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
3.3.3.请购单：各部门需要订购的办公用品，必须填写一式三份的请购单，经行政部门确认，总经理核准后，直接向有关商店订购。
3.3.4.行政部门必须在请购单上写上预计订购日期，依请购单上的数量及规格进行订购。
3.4.验货
3.4.1.所购买办公用品送到后，按请购单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
3.5.各部门申请办公用品
3.5.1.办公用品原则上由公司行政部统一采购，各个部门必须填写“请购单”，经行政部审核。
3.5.2.行政部依“请购单”经过总经理核准后进行统一订购。
4.办公用品的分类、领用及报废处理
4.1.办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
4.1.1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮等。
4.1.2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
4.1.3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、发票夹、印台等。
4.2．管理和发放：
4.2.1．办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
4.2.2．采购人员将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇兑表》。
4.3.各部门办公用品费用核定及有关规定：
4.3.1.办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
4.3.2.公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好请购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政（主管）经理同意。
4.3.3.核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部门根据人员变动情况进行调整。
4.3.4.各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
4.3.5.办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
4.3.6.各部门及使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周二统一领用办公用品其他时间严禁领用办公用品。
4.3.7.各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆球笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
4.3.8.凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应归本人赔偿，否则不予办理有关手续。
4.4.报废处理
4.4.1.对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
5.办公物品的保管
5.1.填写清单
5.1.1.所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
5.2.保管
5.2.1.必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
5.3.盘存
5.3.1.办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点灯求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
5.4.印刷品与纸张管理
5.4.1.印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清【】单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
5.5.持有量调查
5.5.1.必须对报社各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
6.对办公物品使用的监督与调查
6.1.调查内容：对报社各报门进行调查，调查内容包括：
6.1.1．核对用品领用单据与用品清单。
6.1.2.核对用品申请书与实际使用情况。
6.1.3.核对用品领用清单与实际用品清单。
6.2.行政主管（经理）职责
6.2.1.核对收支票据与用品实物清单。
6.2.2.核对支付票据与送货单据。
7.打印纸、复印纸管理规定
7.1.各部门于每月1日从行政部领用打印纸一包。
7.2.打印或者复印时各部门登记要打印或者复印的内容，按规格登记需要的份数，紧急情况灵活处理，但事后补登记及领用纸张数量的手续。
7.3.所有需要打印或者复印人员必须熟练打印或者复印技术，倘若自己不懂可以向前台文员咨询清楚方可，以免浪费。
7.4.打印资料时先排好版，在打印；复印时先复印一张，确认合格后，各方面输入余数，以免浪费纸张。
7.5.节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸。
7.6.严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。
7.7.各部门每月月底统计使用复印纸数量。
8.本办公室管理规定由总经理签字盖章之日起生效，行政人力资源部保留解释、修改的权力。
8.附件：
8.1.《请购单》
8.2.《办公用品领用单》
8.3.《办公用品使用情况汇兑表》
