内审不符合项报告样例 内审不符合项报告

受审部门

管理者代表

部门负责人

***

审核员

***

审核日期

2006/*/*

不符合描述：

审核员发现在管理者代表办公桌上有一本《质量手册》，手册的封页批准栏中没有最高管理者的批准签字，问为什麽？管理者代表回答：此手册已多次上办公会讨论，最高管理者很重视，每次都参加，并提出了很多修改意见。我们就是按照他的要求认真修改后才印发给大家学习的。至于没签字是因为他太忙吧。

不符合要素：不符合标准（4.2.3a）要求

类别：一般

审核员：部门确认：

日期：日期：

原因分析及采取的纠正措施：

对文件统一规范的意识有待加强，文件管理部门文件发放工作未做 到位，对文件控制程序还需要进一步熟悉。

措施：

将文件批准签字，重新检查公司所有文件看是否有漏批现象。

部门负责人签名：

完成期限：

审核员确认：

纠正措施的验证：

审核员：

日期：