爱华网公司管理制度汇编
（试行版）
寄语：
亲爱的同事：
你好！当你打开这本《管理手册》时，相信你已经加入到
XXXX
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有限公司这个其乐融融的大家庭中，并开始为我们共同的梦想打拼。在此，公司总经理及所有的公司成员，欢迎你加入这个充满激情充满希望的集体！
公司成立于、年 月 日，注册资金 万元，占地面积平方米，建筑面积平方米，是捷豹路虎中国在大庆地区唯一品牌授权的特许经销商。
我们要以扎实的工作作风、和谐的团队精神脚踏实地开展工作，再短的时间内取得一定的成绩，这些全部有赖于所有同事的倾力付出。今天，你将要与我们并肩战斗，我希望你能继承和发扬公司的优良传统，敬业、务实、勇于创新，为公司各项业务再上一个新的台阶不懈努力！
最后，让我们一起为xxxxx有限公司的明天而努力奋斗！祝工作顺利。 欢迎加入大庆未来最好的汽车企业！！！
总经理：
制规章制度汇编目录
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第- 4 -
一
章
总
则
本手册根据公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司动作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望
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和我们对您的期望。
此版员工手册系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。我们希望您作为公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于公司行政部。
公司的每一位在岗员工都应遵循本手册。
一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
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5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、 员工守则
1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、 维护公司声誉，保护公司利益。
3、 服从领导，关心下属，团结互助。
4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
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三、组织框架结构图：（行政部建立）
四、各部门职责
行政人事部岗位职责
? 行政职责：
1、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
2、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的
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下发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
3、 负责公司的对外公关接待工作。
4、起草有关文字材料及各种报告。保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
5、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
6、 负责安排落实值班和节假日的值班。
7、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
8、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
9、负责公司公务车辆管理。
10、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
11、 负责公司办公用品采购及管理。
12、负责公司内的清洁卫生管理门卫、公司治安管理。
13、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
14、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。? 人事职责：
1、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
2、员工绩效考核，薪酬管理。
3、员工社会保险的各项管理。
4、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
5、 人员档案管理及人事背景调查。
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6、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
7、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
8、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
9、负责公司员工工伤事故的处理。
10、完成总经理交办的各项工作。
财务部职责
1、与销售/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现销售预算和客户满意度
2、 公司财务预算、决算、预测。
3、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。
4、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
5、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
6、 对各种单据进行审核。
7、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
8、 处理应收、应付货款等有关业务工作。
9、 负责公司税务处理工作。
10、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
11、 监督公司不合理费用开支。
12、 公司全盘账务业务处理。
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13、核算、发放公司员工的工资。
销售部职责
1、与财务/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现销售预算和客户满意度
2、业务规划
3、业务管理
4、展厅日常管理
5、销售流程管理
6、客户满意度管理
7、销售人事管理
8、与市场部门的协作
售后服务部职责
1、与财务/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现售后服务预算和客户满意度
2、业务管理
3、组织/流程管理
4、客户关爱管理
5、客户满意度管理
6、员工管理
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市场部职责：
1、与财务/售后服务/客服/市场部保持密切的工作关系以确保实现市场预算和客户满意度
2、市场营销计划的制定
3、市场营销活动的执行
4、市场营销结果控制
5、公司C I维护
客服部职责
1、与销售/售后服务/财务/市场部保持密切的工作关系以确保实现客户满意度
2、客户数据库管理
3、客户满意度调查
4、客户投诉管理
5、客户关爱
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第
二
章
人
事
管
理
制
度
第一部分： 招聘、录用、调动、离职制度及流程
第一条 招聘
一、原则和招聘方式
1、招聘原则：公平竞争、择优录用。
2、招聘方式：分为外聘和内聘。
外聘：内部员工推荐、面向社会登报招聘、到学校招聘、参加人
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才交流会、现场招聘会、网络招聘等形式。
内聘：公司内部员工都可以根据所需岗位要求并结合自身能力参与竞聘，但需要参与公司组织的面试和考核；
二、招聘需求
1、 每年行政人事部根据公司的发展战略和年度经营计划进行
人员需求预测，制定公司人力资源规划和费用计划，报总经理审批。
2、 当部门有员工离职、工作量增加等出现空缺岗位需增补人
员时，可向行政人事部（人事专员）提出招聘申请，填写《人才需求申报表》，注明需要招聘人员的原因，提出招聘的职位、岗位说明、人数及要求等
3、 行政人事部根据现有人力资源配置及人才储备情况，与各
部门充分沟通后提出初步意见，报总经理审核，批准后执行招聘。
4、 公司管理层通过年度计划会议制定的人才需求、各部门根
据公司项目进展情况提出的人才需求或总经理/副总经理根据业务进展口头提出的招聘需求，均可立即执行招聘
5、 各用人部门应于每季度最后一个月初提出人员调整计划，
报备行政人事部。临时招聘要提前一个月报备行政人事部。
6、 未按要求提前报备，耽误工作开展，由部门经理担负全责。
三、招聘准备
1、行政人事部根据招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择什么样的招聘渠道。
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2、人力资源部根据招聘需求，准备以下材料：
(1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名时需携带的证件、材料以及其他注意事项。
(2)公司宣传资料。
(3)《求职申请表》、《复试、笔试通知单》、《面试评价表》、面试准备的问题及笔试试卷等
四、招聘程序
公司部门填写《人员需求表》，经部门经理、副总签字，报公司行政部，经审批后方可采取招聘方式和发布招聘信息。
1、收集应聘资料，进行初试
(1)收到应聘者资料或主动搜索求职者简历进行筛选时，招聘人员须严格按招聘标准和要求把好第一关，筛选应聘资料时一般从文化程度、性别、年龄、工作经验、容貌气质等方面综合比较。
(2)符合基本条件者可参加初试，不符合者直接淘汰。
（3）应聘人员应如实填写《求职申请表》，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及1寸照片1张。
（4）行政人事部在收齐应聘者材料后，对应聘者资格进行书面材料初审； 符合条件由用人部门经理进行岗位简历筛选。人事专员对筛选简历进行电话通知，确定面试时间、地点、面试官。
2、面试程序：
（1）所有岗位的应聘者先由行政人事部经理进行面试。面试人员
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携面试通知，工作人员整理好面试人资料后，引领参加面试者到面试地点按顺序进行面试。
（2）行政人事经理主要针对应聘者的综合素质、价值观及与公司文化的匹配程序进行评估，根据评估结果决定直接淘汰或可由用人部门进一步考核；
（3）通过行政人事部经理面试的求职者可参与用人部门复试环节，用人部门主要针对应聘者的岗位技能水平进行考核：
A．重要岗位员工先由用人部门经理进行面试，通过审核者方可由部门经理或总监/副总进行复试。
B．部门经理级人员由副总经理或总经理面试。
（4）对通过以上面试的应聘者进行背景调查（背景调查可根据实际情况不同而在不同环节进行），背景调查与应聘者描述严重不符或有道德、人品问题时可直接淘汰，其它情况酌情处理。
（5）对于管理岗位的应聘者通过面试后可再进入素质测评系统进行综合素质的测试。
（6）面试结果审核：面试（测评）结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报总经理批准。
（7）有下列情形之一者，不得录用为本公司员工：
? 精神病史、传染病或其它重疾者
? 有刑事(劳改、拘留、判刑等)记录者
? 国家卫生防疫部门规定不能从事商业零售工作者
? 未成年者
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? 曾在本公司被除名者
? 和其他企业劳动合同未到期者
第二条：录用管理流程
1、经核定录取人员，报到时须携带下列资料：
①近期免冠照片；②身份证复印件；③毕业证书复印件；④学历证书复印件等证件。
2、员工本人填写详细的入职表格，办理相应手续或签订相关协议（视岗位需要），并领取考勤卡开始考勤。
3、由行政人事部门对新员工作公司基本情况介绍、规章制度讲解、岗位说明书发放、部门人员引见、申领相关办公用品和设备等。
4、部门对决定录用的员工，录用部门应填写《员工入职试用表》，录用员工试用期均为1至3个月，试用时间期满，由试用部门填写《新员工试用结果通知单》，并报公司行政部。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。
5、公司行政部根据《员工入职试用表》、《新员工试用结果通知单》对试用员工下发〈试用期工资通知单〉、〈试用期转正后工资通知单〉和〈试用期不合格延长试用期通知单〉、〈试用期不合格不予录用通知单〉。
6、试用期转正后员工到公司行政部填写《人事档案管理系列表》，公司行政部为其建立《员工花名册》。
因录用发生的经济问题
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（1）因录用发生的被录用人与以前相关单位的一切经济问题应自行处理。
（2）应聘应届毕业生与原学校产生的任何问题，由被聘者自行解决。
后勤支持简介
用餐：行政部准备提供用餐餐具。提供免费午餐。
服装：行政部提供统一工牌，（转正后）根据新入职人员岗位要求，分发或制度统一的工作服。
招聘/录用流程图
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? 与招聘网站联系 下载简历 筛选简历 - 19 - 与相关人员落实初试时间 通知应聘者并提交面试日程安排表
应聘申请表 性格测试
审核资料（包括学历证明、职称证明等） 应聘者需写出最近两间受雇单位的所在部门架构及所在部门岗位架构 技能岗位需进行专业知识的考试 面谈了解对方工作、教育经历 了解对方工作价值观
了解应聘者对岗位的期望及其职业生涯发展规划
企业理念培训 办公技能培训
岗位工作培训，该岗位所涉及的流程、制度的学习
试用期、年度工作内容 该岗位所涉及的流程、制度
员工试用管理流程
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员工转正工作管理流程
第三条：调动制度及流程
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1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政人事部求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司各部门需增加人员，须向行政人事部提出用工申请，由行政人事部负责调配或招聘。
3、公司员工持行政人事部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 人员调动流程
调职员工 行政部 调出部门
调入部门
总经理
第四条：离职制度及流程
1、试用人员辞退，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政人事部办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应行政人事部说明辞退原因。 3、合同期内员工主动辞职的，普通员工提前一个月办理离职申请手
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续，重要岗位员工提前三个月办理离职申请手续，，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政人事部予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及工服、工牌、餐具等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；不予发放工资，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
离职流程图
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第二部分人事档案管理
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一、电子档案管理
1．电子信息录入：档案管理员必须在员工入职(含新入职人员)当天及时对其所有相关个人信息进行初始录入，部分暂未收集到位的资料信息需在员工入职后一个星期之内全部录入人事电子档案。
2．电子信息更新：员工个人信息发生变动时，需及时对其电子信息进行更新。
二、纸质资料管理
收集
档案管理员在收集人事档案资料时，要仔细核对资料信息，保证资料完整、真实、有效，资料收集齐全后须及时整理归档。
整理
1． 基本档案资料
①管理人员基本档案资料主要包括：实习期资料（校园招聘大学生）、入职基本资料、试用期资料、转正资料、证件（书）资料共五类； 员工基本档案资料主要包括：入职基本资料、试用期资料、转正资料、证件（书）资料、体检资料等。
2、其他档案资料
①考评、出勤、在职期间工作履历（处罚、奖励、荣获荣誉等）分档案资料会根据实际情况定期或不定期的更新。
②其他档案资料分类
累积类资料：是指不可用新版替代旧版的其他档案资料，这一类资料需要累积存入人事档案中；
更新类资料：是指可用新版替代旧版的其他档案资料，这一类资料仅需用新版替代旧版存入人事档案中即可（旧版抽出，新版存入）。
3、离职档案资料
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离职档案资料是指在办理离职手续时需填写、上交、归档的档案资料。
三、档案组卷、存放规定
1．设立专用的人事档案柜，档案存入箱柜时排列要系统，重要档案要专柜存放。
2．每位员工的人事资料使用人事档案袋，档案袋一面贴上《基本档案目录》并注明档案内的资料，必要时可统一使用档案盒存储档案。
3．档案盒背侧应当贴有统一的档案名称及档案号。
4．档案盒内首页应当设置档案索引表。
5．根据《制度》有关档案分类的规定，设置档案盒。档案子类别、文件数量较多的情况下，应当设立档案分类分文件夹。
6．归档的文件材料，必须用统一的报告纸、拟稿纸书写，一律使用碳素墨水、蓝黑墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔。
四、管理原则
1．行政人事部设立档案管理员，对人事档案进行统一管理，原则上人员档案资料终身保存，但至少保留两年；
2．员工调离原公司时，原公司档案管理员需对其档案资料进行检查，并抽出档案资料中的劳动合同资料存于原公司。员工调出时还需与原公司签订《劳动合同补充条款》一式两份：一份存入档案资料里一起邮寄至调入公司，一份由原公司连同其合同资料一起保存；
3．严格借阅、调阅人事档案手续，严禁档案丢失。未经允许，任何部门不得借阅人事档案资料。严守机密，维护员工个人隐私权利。
人事档案管理流程
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第三部分：培训管理制度及流程
一、培训管理制度
1、行政人事部负责公司内外部培训工作管理，协调组织开展内外部培训工作。
2、各部门负责人和员工不得拒绝参加公司举办的培训课程，如有特 殊事情需要部门经理、行政人事经理、副总经理批准。否则按当日旷工处理。
3、各部门培训，需要提前一天报备行政人事部所需培训室和相关培
训使用器材，并在培训当天提前30分钟办理领用器材手续，用后及时归还。行政人事部须做好培训记录，及抽查培训效果考核效果，并存档备案。
4、主要培训方式为新员工入职培训、岗位培训，在职培训，协议培 训（参加厂家培训）。
5、凡由公司外派参加厂家培训，须与公司签订相关《培训协议》。培 训费用由个人自行承担，在公司工作满2年（含2年）或以上 给予返还。如培训后未为公司服务，将按照相关法律法规和培训 协议的规定补偿公司已支付的培训费用，一并收回所获培训资证书。
二、培训管理流程
1、新员工入职培训
新员工入职培训内容：:1）公司简介与企业文化；2）人事管理制度与流程；3) 行政管理制度与流程；4）公司管理手册；5) 日常管理
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规范与流程；6）岗位职责介绍
培训方式：行政人事部指定专门培训专员授课
2、新员工入职培训流程
新员工经过3天观察期符合公司要求，行政人事部统一组织新员工入职岗前培训，准备好培训资料，行政人事培训专员提前安排好培训场地，准备好专用培训设备，培训时，做好培训前新员工出勤登记，培训态度等方面的表现记录。
培训结束后，新员工填写《新员工入职培训反馈表》，行政人事部培训专员做好人员出勤表，培训记录等提交行政人事经理审核，培训合格者为其办理新员工入职手续。
新员工办理好入职手续，行政人事培训专员引领新员工参观公司各部门，介绍新员工认识各部门领导和员工，了解各部门的简单工作情况。 培训当天，行政人事专员统一把新员工培训资料，入职相关资料包括新员工电子信息登记备案。
3、新员工部门岗位培训
（1）、新员工正式上岗到部门报道工作第一天，部门负责人和所有员工欢迎新员工并逐个做自我介绍及工作岗位职责描述，部门负责人对新员工进行工作描述、职责要求。
（2）、部门负责人或讲师培训指导新员工每天的例行业务和临时性业务，一个星期内培训新员工了解部门工作流程、工作管理规定等。
（3）、入职一个月后，部门负责人要对新员工进行一次非正式谈话，了解新员工对部门培训工作的掌握情况，以及生活情况、人际相处环
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境的心理状态，为接下来的培训做好针对性的计划安排。部门负责人协助人事培训专员填写新员工岗位培训记录表，行政人事部不定期跟踪了解新员工工作动向。
（4）、两个月后新员工掌握部门工作流程和部门相关管理规定，部门负责人或主管对新员工完成工作的观察，不定期的进行观察考核，并与行政人事部沟通，新员工对部门工作完成，及公司管理制度、文化理念的熟悉情况。
（5）、在三个月试用期内，新员工无特殊的工作贡献或表现，需要缩短适用期或延长试用期的，部门负责人月底参与新员工转正评估考核表的考核工作，新员工填写入职岗位培训反馈表递交行政人事部。转正评估考核通过，总经理签字，办理转正手续。
5、在职培训
（1）、根据公司业务具体发展和厂家培训需求情况，公司领导者确定在职员工需要培训的项目。
（2）、行政人事部参与组织协助培训工作的实施（包含交通工具、住宿等）。培训资料存档备案。
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第四部分：薪酬管理制度
一. 工资结构
1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
2、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴等。
3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。
4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。
5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经副总经理审批后交财务部作为工资核算依据。
6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
二. 工资计算方法
1. 工资构成
（1）应发工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+福利津贴+奖金+其他（—销售/售后满意度预留工资15%）—考勤扣款—其他扣款。
（2）实发工资=应发工资—社会保险费—个人所得税
（3）绩效工资=提成工资*绩效分数，参见《公司销售部和售后部工
资绩效提成方案》；其他扣款包括餐费、罚款、工服个人负担部分、培训个人负担部分等；社会保险费包括五险一金个人负担部分。
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（4）预留工资：销售部和售后部每月实发工资将预留15%年底发放，
发放金额根据部门CLP成绩、神秘访客检查成绩决定（销售和服务分开考核），具体发放方式如下：
销售CLP≥100分，神秘访客≥90分，拿到厂家0.5返利 售后CLP≥100分，神秘访客≥90分，拿到厂家0.5返利
2．公司的组织机构设置状况，结合各职位在组织中的相对价值制定出《大庆康顺捷路人员工资标准核定表》（参见附表）。
3.加班工资计算方法：
日常加班：加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间
法定节日加班：加班工资= 平时工资(全勤)×3倍×加班时间各部门所提供绩效
三、发薪日期
1、 每月工资的发放日为次月21，遇休息日顺延给付。公司因特殊
原因或者不可抗事件不得不延缓工资支付时，如因特殊情况延缓财务部应提前通知员工，并确定延缓支付的日期。
2、 年终奖会在旧历年春节假期之前发放。
3、 薪资的发放部门为财务部，员工收到短信均需亲到行政人事部
部人事专员处在《工资领取表》上签字确认已领取薪资。
四、相关要求
1.由于工作原因员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门经理及副总经理批准后方可以加班论。
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2．部门绩效考核方案，经总经理审批后，每月月末上报行政人事部和财务部备案。职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门经理考核由直属总经理负责
3．《部门工资提成表汇总表》、《考勤表》和《加班申请表》每月5号前上报行政人事部作为计算工资之用。薪资的核算部门为行政人事部，行政人事部应当于每月15日前（遇休息日提前）完成核算工作。各部门相关考核数据应当于每月5日前（遇休息日提前）交至行政人事部，否则对责任人罚款500元/日。（延迟1日为500元，2日为1000元，逐级递延）
4.薪资虚报、误算或超领时，当事人必须在发现后应立即退还，因误算而超付的薪资，行政人事部可向员工行使追索权。
5.经公司同意的培训及教育，公司按规定付给员工薪资。
6.员工请假、加班等工资的核算参照公司考勤制度执行。
7.正式员工离职应提前一个月通知公司，办理好交接手续后方可离职，公司按出勤工作日支付该员工工资并于次月20日结算工资；离职未提前一个月通知公司，当月工资不予结算。
8.公司对每位员工的工资保密，所有员工只了解本人的工资，除财务和行政人事部人员外其他人员一概不了解其他岗位的工资。部门经理只了解本部门内员工的工资情况。员工之间不得相互打听薪资状况，违者立即开除处理。
五、社会保险支付流程：
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1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
六、试用期薪酬
试用期内员工领取工资的80%，暂不参与绩效考核也不涉及绩效工资；涉及提成的员工试用期即参加绩效考核核算绩效工资。
七、薪酬调整
1．薪酬在适当期内应予以调整。薪酬调整分为自动调薪、普遍调薪和临时调薪三类。
2.自动调薪，即员工转正调薪。
3.普遍调薪，结合当地物价水平和行业薪酬水平进行工资调薪，调薪比例根据具体情况而定，原则上普调每年一次，每年的4月为薪酬调整月。薪酬增加额＝原基本工资*调薪比例
4.临时调薪，主要是指由于晋升、调岗、降级等原因引起的不确定调薪，包括外界环境变化或公司经营状况变化的其他调薪；
5.员工调薪须经过规定操作程序，除了公司普遍调薪，其余所有涉及员工调薪的都须提前填写《薪资调整审批表》。
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第五部分：考勤管理制度
一. 目的
为加强公司规范化管理，建立正常的工作秩序，严肃考勤纪律，进一步提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本制度。
二. 定义
公司每个员工每月可享有四天的休息天，根据公司业务情况需要调整，以行政根据具体业务情况拟定并报公司总经理批准的《休息日调整通知》为准。特别假日休息以公司根据业务实际情况拟定并报公司领导批准的《放假通知》为准。（备注：因各岗位的情况不同休息安排时间也有所不同）
工作时间：
上午8：30—12：00 （各部根据岗位不同安排值班） 下午13:00—15：30
根据公司业务情况需要调整时，以办公室根据具体业务情况拟定并报公司总经理批准的《工作时间调整通知》为准；如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排。
考勤周期：以每月1日至每月30（31）日作为一个计算周期。 年度考勤周期：以一个自然年度为一个计算周期，即每年1月1日至12月31日。
特殊说明：后勤人员的工资是日工资制，在运用执行过程中不以上述考勤标准执行，实行单独执行标准。
三、考勤管理细则
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公司考勤管理由行政人事部负责监督。每月3日前将上月考勤记录进行统计后，将统计表和考勤原始记录作为工资和考核依据。
四、考勤机管理
1.员工上午上班及下午下班时必须打卡（签到），由行政部具体负责统一管理，凡不按规定打卡或弄虚作假者，一经发现，罚款50元，扣除1分。
2.上班时间办私事或擅离职守者，一经发现罚款50元/次，并给予一次警告处分，扣除1分。
3.原则上，每天有4次打卡（签到）记录（上班2次，下班2次），大于4次或小于4次的属于考勤记录异常情况：
A.正常上下班打卡，但中途因工外出，必须到行政部登记备案；
B.若遇到不可遇见的特殊原因需要外出办事而不能上班或下班打卡（签到）的，在办完事后的24小时内填写《未打卡说明》并请主管领导签字确认。如没有说明原因并请相关领导签字的，一律按旷工处理。
五、迟到、早退、旷工的规定
（1）迟到
逾规定上班时间30分钟及以内（8：01～8：31）出勤者为迟到，每次扣除50元工资。
员工因不可抗力（遇到车祸、意外伤害等）导致无法准时到岗，可呈请部门主管、经理批准，交公司行政部审核后，办理请假手续，不列入缺勤记录。
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员工在试用期期间当月累计迟到3次以上者，可解除试用期，不再录用。
（2）早退
未到下班时间，离下班时间前30分钟以内，并不做任何说明者视为早退，每次扣除50元工资。
员工在试用期期间当月累计早退3次以上者，可解除试用期，不再录用。
（3）旷工
A. 旷工的具体情形：
① 未到下班时间，离下班时间前30分钟以上早退者，以旷工论；
② 未经办理请假手续或请假未批准而擅自不到岗者，以旷工论；
③ 假期已满未经准予续假而擅自不出勤者，或擅离工作场所者，以旷工论；
④ 用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明，以旷工论。
B. 旷工工资扣发计算：
① 旷工时间的最小计算单位为1个工作日，不足1个工作日以1个工作日计算，每旷工1日扣当日工资；
② 当月旷工累计3日以下者，予以警告处分，并按“日扣发工资值×旷工天数×100%”扣发工资；
③ 当月旷工累计3～5日者，记小过一次，并按“日扣发工资
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×旷工天数×300%”扣发工资；
④ 当月累计5日以上者，扣发当月全部工资并予以开除。 ⑤ 一年内累计旷工10日者，视为自动离职，公司按自动离职程序办理离职手续。
特殊说明：员工在试用期期间当月累计旷工3次以上者，可解除试用期，不再录用。
六、请假管理细则
请假须知
（1）员工请假须填报《请假条》，经部门经理批准后，并报公司行政人事部进行审查备案。若因特殊情况不能事先办理书面请假手续的，应在第一时间给部门经理电话说明，并在返回公司后24小时内补办请假手续。凡是未请假、无请假条、请假未被批准或续假未被批准又未上班者均按旷工处理。（注：电话请假需在工作时间前半个小时内办理，部门主管及时向行政部告知，未告知或电话请假滞后的均以迟到或旷工计）
（2）员工请假期间应保持通讯工具畅通或告知其他的联系方式，以便公司及时联系。
（3）请假1天以上的员工，请假时必须注明请假期间的工作代理人。
(4)因特殊情况，要延长请假天数的，必须在请假结束前按上述请假程序进行补假手续，未办理补假手续的，按旷工论
员工请假的审批权限：
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注：部门请假，须经主管经理或总经理审批。
休假类别
（1）事假
员工请事假应及时返回，若不能在规定的时间内按时上班的应提前办理续假手续，如果不办理续假手续或续假未获批准的，超期天数按旷工处理。
特殊说明：员工在试用期期间除公休外当月累计事假3天及以上者，可解除试用期，不再录用。
(2) 病假
员工请病假，需填写《请假条》。超出1天者，需有部门经理证明，否则按事假处理。
因公负伤、生病的，不适用本条上述规定。
(3) 工伤假
工伤住院治疗期间除按规定享受工伤保险外，其个人基本（固定）工资按100％计发。
(4) 婚假
A. 对依国家婚姻法履行正式登记手续的职员给予不超过3天的婚假，晚婚者婚假不超过7天。但职员必须在结婚注册日后12个月内一次性取假。
B. 原则上休婚假必须提前二周办理请假手续。
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C. 婚假期间工资照个人基本（固定）工资按100％计发。
D. 提供结婚证复印件报公司行政部存档。
（5）生育假
生育假期间根据公司工作需求安排待岗或其它人员补岗；
七、公派出差、学习管理
出差
（1） 因公赴外地出差，必须填写好《出差申请单》交部门经理、副
总经理签字同意后并报行政部备案后，则视为正常出勤；否则以旷工论处。
（2） 凡未填报或过期填报《出差申请单》者，不予报销出差费用。 学习管理
公司会根据业务需求安排不同级别的人员外出参加学习并鼓励员工个人参加各种形式的外部学习，但须在参加学习前获得批准。
参加学习前到行政部填报外出学习申请表，并由部门负责人审批报总经理批准方可办理出差及出差借资手续；无上述证明者按事假处理。
注：员工考勤出勤情况记入年度考评评比范围。
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第六部分：福利待遇
一、基本福利待遇
1、 缴纳社保（重要岗位缴纳5险1金）
2、 每月发放劳保
3、 凡符合晚婚年龄的员工新婚时，可赠送不超过300元的礼品庆
贺。
4、 员工直系亲属亡故时，发给300元之内的抚恤金。
5、 节日关怀、生日关怀、
二、员工生病关怀及福利待遇
1、 生病住院并病情比较严重的，行政人事部组织高层领导代表公
司前往探望慰问，必要时邀请总经理陪同前往看望慰问。让病痛中员工深切感受到公司的关怀。
2、
3、
4、
5、 由公司统一购买一部分常用药品，员工免费使用。 每年夏季由公司统一购买防暑药品 后期公司将在员工茶水间处将增添饮品种类 司龄超过2年的员工，享受工龄工资补贴津（由行政人事部制
定工龄补贴津额）
三、工作委屈关怀
1、 凡出现员工被客人辱骂或殴打的，由上级主管即时陪同谈心，
对员工进行情绪安抚，至其情绪稳定时方可继续上岗。
2、 凡出现员工被客人无理取闹辱骂或殴打的，行政人事部除了即
时的安排休息平复情绪及安抚慰问外，并代表公司表示歉意和谢意。
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3、 员工因工负伤，上级主管应及时安排员工进行伤口处理或到医
院治疗，产生的相应医疗费用公司给予全额报销。
四、员工活动
1、 行政人事部每年度组织2-3次拓展训练。
2、 行政人事部每年度组织员工郊游一次
3、 行政人事部每年度组织一次全体员工集会（餐）年终晚会。以
及每季度组织不少于一次的竞技比赛活动，例如演讲、征文、篮球比赛等。
4、 行政人事部每年度组织中层以上领导年度旅游一次
五、交通费用补贴制度（暂定）
补充规定：
1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。
2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。
3.本规定最终解释权归公司所有。
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第七部分：奖惩、晋级制度
一、即时性奖励：如通报表扬
阶段性奖励：如工作业绩奖、优秀员工奖、长期服务奖。 专项性奖励：如创造改善奖、最佳服务奖、最佳销售奖等。 具体细则和奖金额，根据实际情况另行确定。
有下列情形之一者，给予通报表扬：
1、 品性端正、工作努力、能适时完成重大或特殊交办事务者。
2、 拾金不昧。
3、 热心服务，有具体事实者。
4、 在艰苦条件下工作，足为楷模者。
有下列情况之一者，分阶段性给予奖励：
1、 对管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。
2、 节约物料或对废物利用，卓有成效者。
3、 勇于负责，执行力强。
4、 检举违规或损害公司利益者。
5、 发现职责外的故障，予以速报或妥善处理未造成损失者。
6、 年度内五次月度考核优秀者。
7、 维护公司重大利益，避免重大损失者。
8、 对公司确有贡献，并使成本降低、利润增加者。
二、奖励范围
（一）有以下表现之一的职工给予一次性奖金：
1、为公司推荐优秀人才（被推荐的人才对公司做出重大贡献）；
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2，为公司挽回五万元以上经济损失（挽回由于本人工作失误或因本人管理不善造成的经济损失的，不属于此奖励范围）；
3、在对外交往中公司赢得荣誉和利益：
4、爱护总公司财产、节约公司资金有突出成绩；
5、管理部门职工全年无任何缺勤及迟到早退现象者。
以上奖励由各部门随时以书面形式报行政部，经行政部、财务部审核后，报总公司总经理批准，发给一次性奖金。
（二）有以下表现之一的职工给予工资晋级及奖金
1、有创新、开拓精神，引进的先进管理机制被采纳并对总公司的发展起到了重要作用；
2、为公司开拓重要业务渠道，为总公司做出重大贡献：
3、超额完成计划目标，成绩突出：
4、为公司做出其它突出贡献。
以上奖励均由各部门在年末（十二月份）以书面形式报行政部，经行政部审核，报公司总经理批准后给予工资晋级及奖金。
（三）符合奖励条件的人员由所在部门提名，经公司行政部调查核实，报总经理审批，给予授奖，并书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，作为年底考评依据。
三、处罚范围
（一）职工有以下表现之一者，给予罚款：
1、违反总公司规章制度；
2、给总公司造成经济损失；
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3、泄露总公司内部信息、机密；
4、破坏总公司的形象、名誉。
以上处罚由部门随时将书面材料报行政管理部审核，行政管理部也可根据检查结果直接提出处理意见，报总公司总经理批准。职工有上述表现者视情况给予20元以上500元以下的罚款，情节严重的也可给予工资降级。
各管理部门可在20元至500元的范围内制订本部门管辖范围内的罚款事项并将执行通知转交行政部，由行政部通知财务本部在工资中扣除。
各管理部门可根据本部门管辖权限向行政管理部提出具体处罚建议。
（二）职工有下列表现之一者，给予工资降级。
1、消极怠工、工作没有效益；
2、工作效率低，服务质量差：
3、没有达到本岗位职责要求；
4、有其它不利于公司发展的行为；
5、没有按时完成任务和计划目标；
6、公司各部门领导决策重大失误；
7、虚报功绩，不实事求是。
上述第1至4款规定的处罚均由各部门于每季度未以书面形式报行政部，经行部审核、报总经理批准后给予工资降级，第三款规定的处罚由各部门于每年十二月以书面形式报行政管理部，经行政管理部
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审核、报总公司总经理批准后，给予工资降级。
（三）职工犯有以下错误之一，确属部门执行规章制度不够，管理不严不力造成的，所在单位负责人应负有领导责任：
1、严重违反劳动纪律，多次旷工或消极怠工；
2、有贪污、盗窃、流氓、打架斗殴行为；
3、违反保密制度、泄露总公司商业秘密；
4、违反外事纪律，严重损害总公司声誉和利益；
5、严重违反公司人事管理和办公秩序制度及有关行为规范的规定。
对负有领导责任的负责人视情况予以以下处罚：
1、在全体职工大会做检查；
2、罚款2000元以示教育；
3、降职、降级、予以开除处理。
四、沟通与交流
公司鼓励员工与员工、上级与下级之间保持平等的对话。这种良好、融洽、坦诚的人际关系与交流沟通，保持了我们和谐、相互信任、共同进步的工作氛围，是我们高效协作的基础，而且使我们及时了解自己工作的得失，不断得到改进。
沟通渠道
公司建设了顺畅的沟通渠道，你的直接上级和部门经理、等行政部将为你在工作满意度提升申诉处理等方面提供帮助。如果你在工作中有任何无法解决的障碍，请不要犹豫积极与你的上级沟通。
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投诉和合理化建议
当你认为你个人的利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理措施有不同的意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可以向相关当事人或部门提出投诉。如果被投诉人或被投诉部门无法提供给你满意的解决意见，你的投诉会被逐级提交，保证有明确的反馈。 公司鼓励员工对公司提出合理化建议，如果你对公司的发展，管理等问题有自己的看法和观点，无论是大的问题、小的细节公司都希望得到你的建议。公司行政部负责收集员工的合理化建议，并负责它们得到准确的传递。
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第八部分精英俱乐部评比办法
1、适用范围
本办法适用于公司正式入职满半年以上（含半年）的全体员工。
2、评选说明
1)、评选周期：每年度一次
2）、参与评选的基本资格
A.
B.
C.
D. 无任何形式的违纪批评、处罚、违规行为和客户投诉； 具有较强的工作能力，尽职尽责，高质量地完成本职工作； 严格要求自己，自觉遵守公司各项规章制度； 对同事团结，对主管上级尊重，对客人礼貌。具有团队精神，在工作中与他人
融洽合作；
年度考核成绩综合在80分以上,
全年缺勤小于5天（除病假、丧假、婚假、产假）
全年迟到、早退、旷工总计小于8小时。 E. F. G.
3、奖项及评比标准
个人奖项：
优秀员工奖： 名；（每部门1个，售后为、前台、车间、零部件）
最佳销售奖:1名，
最佳技术标兵奖：1名，
最佳管理奖：1名，
最佳平台支持奖:1名，
总经理提名奖：2名
4、特别荣誉奖：
在捷豹路虎中国或同行业参加比赛取得名次者，为公司争得荣誉者。
5
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特别荣誉奖：
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凡在捷豹路虎中国或同行业参加比赛取得名次者，为公司争得荣誉者。由总经办颁发荣誉证书和奖励2000—5000元不等。
6、评比流程
评选流程
个人奖项评选
1） 各部门根据评选基础条件及相应奖项提名标准推荐候选人，并填写《年度个人
奖项候选人推荐表》，提交行政人事部；
2） 经行政人事部对候选人进行资格审查；涉及相关部门年度任务完成，由财务
部对年度目标进行核对；
3） 经行政人事部资格审核通过后，并进行员工评价调查。呈报总经理审批。 团队奖项评选
1） 各部门报名，并填写《优秀部门评选申请表》，提交行政人事部；
2） 行政人事部审核符合条件的候选部门后，由各部门员工进行投票；确认出2个票数最多的部门。
3） 行政人事部提交评审小组作为参考依据。呈报总经理审批。
特别荣誉奖：
以捷豹路虎中国或者同行业比赛颁发证书或者通知为考核依据。
7、评选时间：每年12月份，一年集中评选一次
8、表彰和奖励：在公司年终总结会议上进行表彰。
9、特殊说明：
? 满足下列条件之一者，可优先评选为优秀员工
? 在本职岗位工作成绩突出，受到领导和同事普遍好评。
? 当年内获得特别荣誉者可直接评选为优秀员工。
? 下列条件之一者，取消一切评选资格
? 对公司造成重大经济损失者
? 个人行为影响公司企业形象者
? 损害公司利益，中饱私囊者
? 当年内被公司记大过一次者
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第 三 章 行 政 管 理 制 度
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第一部分：员工基本行为准则
第一条、礼仪要求
1、站姿要求
·抬头、挺胸、收腹，双肩舒展，双目平视。
·双臂和手在身体两侧自然下垂，女员工双臂可下垂交叉放于身 体前。
·女员工站立时，双膝和脚跟要靠紧，双脚呈V字形。
·男员工站立时，双脚并拢呈V字形，也可分开。分开时双脚应与肩同宽。
·站立时，双手不可叉在间，不宜放入裤子口袋中，也不易在胸前抱臂。
·站立时双腿不可不听抖动。
2、坐姿要求
·从容就坐，动作要轻而稳，不宜用力过猛。
·就坐时，不宜将座椅或沙发坐满，也不宜仅坐在座椅或沙发边上。 ·就座后，上身应保持正直而微前倾，头部平正，双肩放松。 ·男员工就座后，双手可自然放于膝上，或轻放于座椅扶手上，手心向下，注意手指不要抖动。
·女员工就座后双手交叉放于腿上，手心向下。
·女员工身着裙装入座时，应先用手将裙子向双腿拢一下。要注意裙子不要被其他东西挂着。
·男员工就座后双腿平行分开，不宜超过肩宽；女员工就座后双腿
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并拢，采用小腿交叉向后或偏向一侧。注意双腿不可向前伸直。 ·注意坐下后双腿都不可不停抖动。
3、走姿要求
·行走时，上身保持正直，双肩放松，目光平视，双肩自然摆动。男员工注意手不宜放在裤子口袋里。
·行走时从容自然。男员工步履矫健、有力，女员工步伐自然、优雅。
·行走时不宜左顾右盼，脚步不宜太沉重而发出较大声响。
4、蹲姿要求
·在查看位置较低的事物或拾取物品时，往往需要蹲下，不宜直接弯腰下取。
·下蹲时，采取两脚前后交叉的蹲姿：一脚在前，一脚在后。在前面的脚应全脚着地，后脚脚尖着地，脚跟抬起，双腿下压，上身直立，置重心于后叫上。
·下蹲时，女员工要双腿靠紧，如身穿裙装，要用手把裙子向双腿拢一下再下蹲。
第二条：言行规范
1、言谈规范
·恰当的称呼他人。在社交场合，无论对新朋友还是老朋友，都应称呼对方姓氏加头衔或职称，这是对他人的尊敬。
·使用礼貌用语。在收到对方赞扬或帮助时应表示感谢；在打扰或妨碍到别人时，应表示歉意；在指称陌生的第三者时，应使用“那位
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先生”“那位女士”等之类称呼。
·正式交谈前的寒暄时展开话题的重要手段，寒暄时应选取大家共同感兴趣的话题，避免涉及私人问题或某些敏感话题。
·在于他人交谈时，不宜出现插入、打断、讽刺、模仿等不礼貌行为。
·在于他人交谈过程中，不宜出现过激的言语或过分的玩笑。 ·在于他人交谈过程中，应合理使用行为语言以配合表达，如：微笑、点头等。
·在交谈时不可手指点他人。
2、吸烟规范
·工作时间不可以在办公室及公共办公区吸烟。
·吸烟必须在吸烟室进行。
3、引导客户规范
·在引导途中，引导者应走在客人的侧前方。若被引导的时一群人，引导着应灵活处理，一般在最前面的人的侧前方。
·指引方向时，右臂伸出，小臂与上臂略成直角，掌心向上，拇指微向内屈，四指并拢伸直，指向所要去的方向。
·上楼梯时，引导者应走在客人的后面。
·下楼梯时，引导者应走在客人的前面。
·若有已方人员不认识的客人来访，引导者应相互介绍，顺序一般是先介绍已方人员给客人。
4、电梯使用规范
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·进入电梯时，让客人或领导先进入。若是乘梯人较多，应注意用手按住电梯开门按钮以使所
有人顺利进入。
·在电梯内尽量站成凹形，以方便后来人进入。
·电梯内空间较小，一般不宜交谈。出电梯时，应让客人或领导先行，若自己站在门口而同行者又较多，则应先出电梯，按住电梯按钮，等候他人走出电梯。
5介绍规范
·介绍时，应将被介绍人的姓名、职位、单位、职称等介绍清楚。如“**经理，这位是**公司**部经理**先生”。
·介绍时，应先将职位低者介绍给职位高者，将主人介绍给客人，将男士介绍给女士。
·介绍时，应将手心向上，五指并拢，指向被介绍者。 6握手
·初次见面握手不应握满全手，仅握手指部位即可。
·握手时，伸出右手，上身直立微向前倾，目光平视对方，点头致意。
·握手力度应适中，力度太轻给人感觉无诚意，太重给人感觉过于鲁莽。
·握手时间一般在3秒钟之内，握一两下即可。
·如带手套，一定要脱掉手套再与对方握手。
·通常由年长者、职位高者、上级先伸出手发出握手信号，年轻者、
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职位低着、下级再伸出手与之呼应。
·平级男士和女士之间，一定要女士先伸手，男士再握其手。 ·握手时切忌抢握，或者交叉相握。
7名片使用
·在与他人交换名片时，应双手递上，身体微向前躬，手臂高度略与胸齐。规范用语：“我叫**，这是我的名片”。
·若想得到对方的名片时，可使用的规范用语为：“如果您方便，轻留张名片给我”。
·接受名片时，双手接过对方的名片仔细看一遍，慎重收好。切忌随意丢放。
·若发现名片上有不认识的字或不理解的内容，则应虚心求教，以避免引起误会。
第三条：接、打电话规范
1、基本使用规范
·电话作为办公工具，尽量避免谈论私事。因私通话不宜超过2分钟，以保持线路畅通。
·通话时，听筒紧贴耳朵，话筒置于唇下5厘米处。
·通话时，不宜与第三者岔话。若有重要事情与第三者应答，需按电话“（保持）HOLD”键或用手捂住话筒。
2、通过礼仪规范
·语言简洁明了。言简意赅地将要讲的事情表述出来。若有较多的内容需要表述，应事先拟好电话稿。
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·语气温和热情。温和热情的语气有利于双方的交流和沟通。 ·发音清晰、流利，使用标准普通话。公司需要与来自不同地区的客户交往。清晰、流利的普
通话有利于双方的有效沟通。
·通话时面带微笑，可给人以亲切友好之感，利于营造融洽的谈话气氛。
3、拨打电话规范
·拨打电话。拨打电话时，如果铃响三声以上对方没摘机，应挂断电话，等待1—2分钟再拨过去。
·电话接通。电话拨通后，听到对方摘机，先做自我介绍并证实一下对方的身份。如：“您好，我是**公司的**，您这里是**公司吗？”这样可以使对方很快明确身份，将谈话切入正题。
·电话转接。如所打的电话需要总机转接，应对接线员说“请转**分机”。要找的人不在时，
有三种处理方式： 如需留言，可说：“对不起，麻烦您转告**（职务名称或先生、小姐）”如需回电，可以留下自己的电话和姓名。对于长途电话，不宜要求对方回电，可以约定时间再次通话。
·电话拨错。拨错电话，应说：“对不起，我打错电话，打扰了”。 ·通话表达。通话期间，应把整理的要点准确地表达出来。如果电话掉线，应立即重拨。通话完毕，道一声再见，待对方挂机后，及时挂上电话。
4、接听电话规范
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·铃响接电话。铃响俩声接听电话，电话铃响两声摘机，如果一时腾不出时间，以致电话铃响超过两声以上，接听时须向对方表达歉意。 ·问候来电者，并作自我介绍。接电话时，应该先说“早上好”、“下午好”、“您好”等问候语。
·及时向对方作自我介绍，让来电者知道已经同所要找的人、部门或公司联系上了，可以节省双方通话时间。
·明确来电意图。听清来电者需要找的人、部门或需要解决的事情，及时进行电话转接或做好详细记录，积极帮助来电者解决想要解决的问题。
5、来电等待规范
·如果是短暂等待（最多60秒），就告诉对方：“请稍等，马上就好”。
·如果是长时间等待（1—3分钟），应询问对方是否愿意等待；再重新通话时对来电者的等候表示感谢和歉意。规范用语：“对不起，让您久等了??”
·如果需要等待的时间超过了3分钟，则应问清对方电话号码，并告诉对方，有了消息会及时与他联系。
6、转接电话规范
·当来电需要转接时，应及时将电话号转接到要找的人或部门。 ·若来电者要找的人不在或要找的部门没有人，应询问对方可否联系其他的人或部门，或是否有事情需要转告。
7、记录留言规范
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如果来电需要留言，一定要认真做好记录，记录完毕后向对方重复一遍，以确保准确无误，这些留言记录应包括：
·正确拼写来电人姓名
·准确地联系电话，长途电话还应记下区号。
·来电的主要内容
·来电的时间以及要联系的人或部门。
8、结束通话
·再一次向来电者询问，还需要为他提供什么帮助。
·当来电者表示没有其他事情后，向对方说再见。
·在对方挂断电话后再挂机。
·在尽可能段的时间内将电话内容进行处理。
9、移动电话使用规范
·保持手机处于正常状态，以方便联络。
·在办公区域内，手机铃声不宜过大，防止影响他人工作。 ·在办公区域内使用手机，不宜有过分夸张的动作和言语。
·在于他人交谈过程中若需要接听手机，应先向对方表示歉意。 ·注意在有些场合不宜使用手机，如加油站、飞机上等。
·会议期间，应将手机调至震动或关机。会议期间一般不宜接听手机，对于重要的来电，应到会议室外接听
·在拨打手机时，应先向对方征询是否方便通话。
·若自己处于不利于接听手机的场所，则可告知对方原因，并说明在方便时会将电话打过去。
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第四条：办公纪律管理
1、人员办公时间不得擅离职守、随意串岗；管理人员和业务人员因公外出需向上级领导报告。并到行政专员处填写外出单。
2、不得在办公时间内因私会客长谈，确需会见的应尽量缩短会客时间；来访客人未经允许不得带入办公区；公司领导的客人需在办公室会见的应由行政专员引领。
3、严禁在办公室内大声喧哗、闲聊、赌博和从事其他违法活动。
4、使用电话时应注意文明礼貌、长话短说、尽量压低音量。严格限制打私人电话，不管是致电还是接听来电，应简明扼要。
5、各类会议应提前通知，做到少开会、开短会。
6、增强保密意识，行政人事部负责各部的文件、图表、合同、协议、会议资料及重要活动中形成的照片、录音、录像等档案管理工作，同时负责照相机、录像机等设施的保管。
7、养成清洁、整齐的良好习惯，注意个人卫生，保护地面及桌面清洁，文件资料摆放整齐，重要文件注意保管，每天下班后将桌面进行清理，将重要资料、物品放入柜内锁好。
8、认真维护公司的电脑系统，按要求操作电脑，不得越权使用他人电脑。
9、爱护公司财产，包括各类办公设备，若无故损坏，视情节给予处罚。
10、员工要按公司统一配置的服装着装，并保持整洁，行政人事部每天进行检查。
11、员工上班时必须佩带胸卡，行政人事部将不定时进行抽查。
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第五条：员工文明服务守则与处罚规定
1、牢固树立“质量第一、顾客至上，全心全意为顾客服务”的意识。
2、各级岗位人员要做到热情对待顾客，礼貌回答顾客的提问的事宜。
3、认真做好顾客委托的每一项工作。
4、倾听顾客的每一个抱怨，态度和蔼的做好解释工作并提供良好的服务。
5、不允许任何顶撞顾客的行为发生，顾客永远是对的。
6、当对顾客的抱怨或投诉不能解决时，应稳定顾客情绪，及时逐级向领导汇报，由领导出面解决。
7、因对顾客接待不热情、对顾客提问不给予解释，或是顾客对员工服务质量有意见（投诉）者，扣除当事人当月10%的效益工资。
8、员工无论因何种理由与顾客发生争吵，均给予黄牌警告一次，并扣除当月工资。
9、一年内，当员工再次与顾客发生争吵，扣除当月工资，并给予降级处分或作下岗处理。
10、一年内，当员工三次与顾客发生争吵，将对其作除名处理。 此规定从下发之日起执行，由办公室对规定进行释权。
第六条：关于管理人员违规的处罚规定
1、本规定所称管理人员包括：车间主任、仓库主任、前台主管、外设经营部门经理岗位以上的人员。
2、管理人员必须率先模范遵守企业的各项规章制度，从严治企，对违反规定者，加倍处罚。
3、除陪同重要客户、上级主管、行业主管领导外，中午严禁喝白酒，违者酒后回家休息，按旷工处理。旷工三次以上者（含3次）按下岗处理。
4、严格遵守劳动纪律，有事先请假，外出先报告，违者按旷工处理（同上），特殊情况电话请假。
5、严格按规定的标准、范围接待客人用餐或业务用烟，超标准用餐、用烟由个人支付（按月从工资中扣除），特殊情况事先必须报总经理审批。
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6、严格执行着装上岗、挂牌服务的规定，外出办事返回后必须立即着装挂牌，否则按员工罚款数的2倍进行处罚。
7、严格按照公司车辆管理及使用规定用车，须由办公室统筹安排的公事用车，要事先通知办公室并填写用车单；私事及长途用车必须经总经理同意，否则将对用车人扣发1/3的月工资，并按出车费用的2倍进行罚款。
8、严格执行“下级服从上级”的组织原则，对上级分配的工作，在本职工作范围内，必须按质按量无条件的完成。
9、此规定按照一级管一级的原则进行。
10、办公室负责对管理人员日常执行本规定情况进行跟踪控制，对违规人员开出违犯规定通知书，财务按违规条款给予扣款。
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第二部分、行政文件管理
第一条：文件处理
一、收文
1）公司外来文件，统一交行政专员登记，由行政专员批转，送公司领导阅批。送有关部门或人员阅办。（厂家邮件，邮件转发）
2、发文
1） 凡公司文件一律打印成文，由拟稿人员校对签字。
2）由拟稿部门送有关部门及公司领导会签后，报总经理签发。
3）所有公司文件、合同、协议及备忘录等均须统一编号。
3、存档
1）公司对外合同、备忘录、协议书正本一概存办公室，任何合同签定后的备忘录、协议书、补充合同等均须按合同审批程序报批。
2）公司对外收、发文正本均由行政专员分类编号存档。
二、文件调用
1、凡须调用秘密级文件及公司内部调用机密文件，须经副总批准；调用绝密文件或外单位调用机密文件须报总经理批准。
2、各部门应作好调用文件登记工作，机密、绝密文件如需复印须加盖公章。
三、文件传阅
1、所有文件统一由行政专员负责传递，加附文件处理单后，按顺序交有关领导及部门阅批，并作好传递登记，每处阅毕须将文件退还行政专员。文件主办部门或人必须注明岗位专业意见，不能只写“同意”二字。
2、文件传阅分类及阅件时间
1）普通文件，阅件时间每人处不超过叁天。
2）急件（绝密级、机密级、秘密级、普通级），阅件时间每人处不超过一天。
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3）特急文件（绝密级、机密级、秘密级、普通级），阅件时间每人处不超过1小时。
四、上报文件
1、部门或员工本人的报告、建议、要求等由拟稿部门或本人加附《文件处理单》送行政人事部办理。
2、行政专员编制文号，送总经理阅批。
3、行政专员根据总经理批示办理。
4、原件及文件处理单存档。
五、文件销毁程序
1、销毁文件须填写《文件资料销毁审批表》，普通级、秘密级文件的销毁，由部门主管领导批准；机密级、绝密级文件的销毁须报总经理或董事长批准。
2、销毁文件须由二人执行。
第二条：行政档案管理
一、归档范围
1、文件（报上级主管或行业主管文件及公司内部文件）、通知、决议、决定。文件要做好编号。并做好文件整理档案目录。
2、公司各项重要活动中形成的照片、录音、录像等材料。
3、企业成立批复文件、批准证书、营业执照、法人代码证书、公司合同、章程、报关注册登记证书、董事会决议。
4、人事档案、公司制度。
6、会计凭证。
7、验资报告及各种单据。各类经济合同。
8、固定资产购建工程有关资料。
9、公司车辆相关手续
10、其它
二、归档要求
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1、字迹要清楚工整，文件格式正确。
2、归档的文件材料要完整、系统、准确。
3、归档文件须是原件，特殊情况存复印件。
三、不归档文件材料范围
1、无查考利用价值的事务性、临时性文件。
2、上级下发或其他部门提供的仅供签阅，不需办理的文件材料。
四、档案保管
1、接收档案必须认真验收，并办理交接手续。
2、存放胶片、照片、录像带、磁带要用卷盒。
3、档案库房不应靠近易燃易燃和散发有污染腐蚀气体的场所。
4、库房防止阳光直射，库房配备消防灭火器材，严禁吸烟和使用明火。
5、严守保密制度，不得让他人随便出入档案室翻看。
五、档案借阅制度
1、公司所有工作人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务。
2、在档案室内查阅档案，须办理登记手续，并按文件管理制度报批。
3、借阅档案应按规定审批程序，并办理登记手续，须定期归还，不得丢失，所借档案不得随意折叠、拆散和剪裁，严禁对档案随意更改、涂写，保持档案的整洁。
4、借出和归还档案时，应办理清点手续，由档案员和借阅者当面核对清楚。
5、档案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者责任。
6、原则上不对外借阅。外单位需查阅档案资料者，经本公司领导批准，并办理登记手续，方可借阅。
行政人事部：要求人事档案一柜（人事专员负责）、行政档案一柜（行政专员负责）
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第三部分 ：会议制度管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。
2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
3、会议要求：
（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容：
会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
6、会后工作：
（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。
（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）
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（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。
二、公司月度例会制度
1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。
2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求：
（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。
（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。
（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。
5、会后工作：
(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。
(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。
(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，
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并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。
三、会议纪律
1、参加会议人员必须按时到达会议地点，原则上不准请假。
2、会议期间各与会人员不允许随意离座、进出会议室，个人公事、私事一律会后处理。
3、会议发言应注意言语精炼，抓住主题，提高会议效率。
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第四部分：办公设备管理制度
1、公司办公设备由行政管理部统一管理，并定期检查使用与维护情况。使用部门要指定专人负责保管和使用，指定专人在使用前必须经过培训。否则，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予罚款。
2、 各种办公设备须放置在指定的地点，不得擅自移动。
3、 使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按规范
要求操作，保持设备清洁和正常运行。发现故障，应及时向行政管理部报修，禁止私自对设备进行拆卸修理。
4、 行政经理对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接责任人
负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用。维修工作由行政部组织实施。
5、 行政部建立办公设备台帐，定期与财务管理部核对，每年盘点一
次。
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第五部分：电脑和网络管理
一、电脑管理制度
1、电脑工作由公司行政部IT专员具体负责电脑网络硬、软件的计划、安装、维护、保养工作及人员的上机培训。电脑管理员负责电脑及网络的定期检查与维护。严禁使用电脑干与工作无关的事情，如玩游戏、私自上网、干私活。违反者罚款。
6、 使用电脑要提高安全和警惕意识，定期进行杀毒，禁止使用不
明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘，要先进行杀毒。
7、 在未获批准和无专业人员指导的情况下，使用人员不得对电脑
内软件和程序进行删除和修改，不得加载无关软件。
4、电脑使用权归部门所有，不得跨越部门使用电脑，每台电脑由专人负责保管。严禁在电脑上玩游戏，不得将外来盘插入电脑使用。
5、硬件需求由业务部门提出，行政人事部根据实际需要统筹计划、安排；软件需求也由业务部门提出，行政人事部负责协调完善开发功能，组织开发工作。
6、行政人事部定期对公司各部门电脑使用情况进行检查，检查结果作为各部门年终考核指标之一。
二、微机室管理规定
1、各部门因工作需要，对有关资料凭证、客户联系住处等进行复印、打印时，须经部门领导签批同意，到行政人事部登记后，方可复印、打印，并记入各部门办公费。
2、公司微机室的电脑、打印机、复印机由行政人事部行政专员保管使用，任何人不得随意使用，如发现未经同意使用者，罚款20元。
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3、公司微机室设备用于企业生产经营工作，个人不得将与生产经营无关资料、书籍拿到微机室打印或复印。
4、需要到机房调查录像，需提前做申请，经审批后方可进入，IT专员更具申请批示方可调档，并做好相关人员进入和离开时间。、
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第六部分：印章管理制度
一、印章的刻制，
1、刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
2、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
3、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
二、印章的保管和使用
1、通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
2、任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
3、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记
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薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
4、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
5、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
6、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。
7、其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
三.印章的废止、更换：
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1、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。
2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
3、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。
四. 印章保管人的责权范畴：
1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
2、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
3、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
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4、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
5、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。
6、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。
7、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
8、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
9、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
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第七部分：证照管理制度
1、公司证照由总经办指定专人统一管理。
2、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
3、证照的使用包括借用、复印等。
4、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
5、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
6、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
7、如需使用原件，则须总经理核准。
8、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
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第八部分：证明函管理制度
1、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
2、公司证明函由总经办指定专人统一管理。
3、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
4、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
5、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。
6、严禁开出空白证明函或外借证明函。
7、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。
总经办应妥善保管证明函存根。
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第九部分： 制服管理制度
一、服装类型
1、本公司所有员工的工作服均分为春秋装、夏装二种类型，每种类型的工作服均为1套。
2、售后人员的工作服按男女性别不同，分为大中小三个型号,其他人员均量身订做。
二、工作服着装要求
1、原则上每年的五月一日至十月统一着夏装；每年的十月一日到次年四月三十日统一着春秋装；（如有特殊情况，以公司的另行通知为准）。
2、公司全体人员上班时间必须着工作服。
3、员工着装要求：
（1）着工作装时，应搭配与工作服颜色匹配的袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。
（2）男士着西装时，须着衬衣，应系领带；女士着西装时，须着衬衣，应系丝巾，衬衣须束腰，不得挽袖或不系袖扣。
（3）工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
（4）工作时间应保持口腔清洁、双手整洁；勤剪指甲，指甲不得留得过长，不得涂指甲油。
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（5）工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在左胸前上适当位置。工作服及胸卡样式、标识为公司统一制定，各部门和个人不得随意更改。
4、男员工着装要求：
（1）头发梳理整齐、大方；额前头发不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；不得剃光头；不得留长胡须。
（2）工作时间不得光膀子或穿跨栏背心及大短裤。
5、女员工着装要求
（1）工作时间着装以大方得体为宜。
（2）头发梳理整齐，发型（包括发式、颜色）不得留奇形怪发，额前头发不得过眉；提倡化淡妆，金银首饰或其他饰物应佩戴得当。
（3）不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服；着裙装时，外露袜子以黑色丝袜为宜。
（4）员工上班时间避免使用味道浓烈的香水。
三、工作服的采购管理
1、本公司员工工作服由行政部安排专人负责统一采购。
2、行政部可根据公司需要采购一定量的库存工作服（特指售后服务部），各部门在加入新员工后，需到行政部填写《工作服需求表》，以便行政部提前做好工服订制及采购工作。
3、所采购的工作服由行政部按各类型号做好入库登记及保管。
4、行政部工作服管理员须做好库存工作服的管理工作，对库存工作服做好保管措施，确保工作服干净整洁，不受损坏或遗失。
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四、工作服的发放与更换
1、行政部统一负责工作服的发放与更换工作。
2、新员工入职，在试用期内,自备与公司相类似的工作服,待试用期满后，发正式的工作胸卡，同时发放夏装及春秋装；如需另行购买工作服的员工,可按工作服成本价购买。
3、员工工服更换周期为2年。(特殊工种因工作原因导致工服受损,
可申请更换)
4、凡因个人原因造成的需更换工作服的员工应向行政部递交书面申
请，公司按工作年限折价收取工服成本费。
5、如因个人原因保管不善而造成工服使用年限提前应视情节予以赔偿。
五、工作服的费用
1、工服制作费由公司承担,员工领取工服时,需缴纳1000 元工服押金。(工作满两年以上的员工无需缴纳工服押金)
2、自领用工作服之日起，未满一年而离职的（非因公司造成的)由个人全部承担制作费,费用从当月工资中扣除,工服归已。
3、已满一年未满两年离职的,由个人承担工服50%制作费, 费用从当月工资中扣除,工服归已。
4、两年以上离职的员工,无需承担工服制作费,工服归已。
六、工服押金返还
工作满两年后,工服押金返还。
七、处罚规定：
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1、部门负责人应认真执行、督促下属员工遵守本规定。
2、工作时间内未按规定或不着工作服者，在一个月度内，第一次处
以-1分，第二次扣除双倍分数，部门经理承担同样责任，屡次发现不按规定穿着或不着工服的员工视情节轻重额外处罚100—200元。给予部门经理处以人民币500元的罚款。
3、罚款直接从当月工资中扣除。
4、如有污秽、破损等情况一经发现将视情节予以处罚；工作服因个人保管不当导致破损的，由个人向公司申请补发，费用自行承担。
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第十部分：公司车辆管理
一、日常管理
1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。
三、维修、维护管理
1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。
2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。
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四、油料管理
1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。
五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。
9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。
10、非工作时间公司领导用车：
① 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。
② 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。
③ 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。
11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用
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人承担。
六、车 辆 管 理 补充规 定
为加强企业内部管理，规范车辆管理工作，保证企业安全生产的顺利进行，特作如下规定：
1、 车辆进出统一实行凭证（牌）出入制度。
2、 车辆进入时，客户需到前台业务接待处办理入司手续。前台开据收车单后方可进入，并应停靠在指定的位置。
3、 客户车辆进公司维修，由前台负责核收该车的行车证和车钥匙，并由专人保管。
4、 维修车辆、装潢车辆、商品车辆出门时，凭公司统一印制的出门证放行。
5、 商品车辆出门由销售部负责人签发出门证，并如实填写该车底盘号或车架号。
6、 维修车辆、装潢车辆出门由前台结算处统一签发出门证，并如实填写该车车牌号。
7、 未修车辆由服务部车间调度专人签发未修车辆出门证，并如实填写该车车牌号。
8、 公司统一印制试车牌，由销售部、服务部专人保管使用。属维修过程中试车，由服务部挂牌外出试车；属商品车试车，由销售部挂牌外出试车。公司保安人员凭牌放行。
9、 结算员凭收车单和结算单进行结算。
10、每天下班前，前台指定专人统计一天的进入车辆数（开收车单车辆数），财务结算人员统计已结车辆数，报车间调度员，调度员根据前台和财务报表统计当天进入车辆数、未修车辆数、已结车辆数、未完工车辆数（必须注明车牌号）报服务经理。
11、夜间值班车辆（当日17：30 — 次日8：30）外出，必须到保安室（处）进行外出登记，凡不登记者，保安人员有权拒绝放行。
12、保安人员对出门证（牌）核对无误后方可放行。无证（牌）
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车辆一律不准出门，否则将追究保安人员及有关人员的责任。特殊情况由保安或当事人直接向总经理汇报后方可放行。
13、各部门必须严格遵守本规定，违者将追究当事人及部门经理责任，并严肃处理。
14、发生车辆丢失或未结帐出站事故，追究相关人员责任，公司视情况对有关人员处以罚款、下岗、记过直致除名处理。并按损失情况的10～20%进行个人赔偿，最高赔偿额5000元。
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第十一部分：办公用品管理办法
第一条：办公用品请购、采购、入库、出库、领取、使用
一、请购
1、各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》交行政部行政专员。
2、行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报副总经理、总经理审核同意后实施采购任务。
3、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门经理填写《临时办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政管理部负责实施采购任务。
二、采购
1、为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政行政部共同进行采购。
2、临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。
3、对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务办公
4、行政部负责组织确定公司常用办公用品定点采购供应商(以下简称
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供应商)；并出具办公用品就供应商目录，以便工作监督和衔接。
5、行政部受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。 减少外出采购，节省成本。
6、财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。
三、 办公用品入库
1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
2、办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
四、办公用品领用
1. 员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
2. 员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。
3. 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
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4. 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
5. 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
五、办公用品使用
1. 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
2. 员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
3. 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。
4. 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
5. 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
六．办公用品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政行政管理部办理报废注销手续。
第二条：办公用品管理制度
一．办公用品管理总则
1. 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
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2. 本规定中的办公用品包括：
? 公司给员工个人配置的通讯工具、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
?
? 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机等。 公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
? 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二．个人办公用品的管理
? 公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
? 公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
1、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。文具用
品分为个人使用类和业务使用类两种。
2、个人使用类系指个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡
皮等。
3、 业务使用类系指本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等。每部门领用时需进行登记，登记册统一由行政管理部保管。
4、行政部每月需统计各部门文具用品使用数量。
5、严禁员工将公司文具用品取回家私用。
6、 正常消耗性文具用品如圆珠笔、钢笔、计算器、文件夹、
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剪刀等再领用时，需以旧换新。否则不予核发。
三．部门办公用品的管理
1. 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2. 部门申请购买办公用品的程序：
?
? 部门经理填写《办公用品申请表》； 交于公司行政部； 行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报总经理签核；
? 行政部将申请结果及是否能按要求时间采购要及时反馈给各部门经理。
? 部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
四． 公共办公用品的管理
1、 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
2、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
3、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第三条：办公用固定资产管理
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1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
2、 行政管理部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点（由
二人以上参加），核对财产数量。
3、 各项固定资产的质量保证书等资料统一由行政部保管。
4、公司配备的所有办公设备由行政部统一管理，使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
7、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用，定期保养。财产发生损坏时，需负相应的责任。主管级以下人员未经允许不能私自使用非已负责设备，不能将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。
8、员工要爱护所有公司的公共设备，离开行办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
9、各部门依需要提出申领计划，行政部汇总后，填写《申领单》，说明用品的名称、型号、规格、数量等。经总经理签字后，报总公司行政部。
10、员工的办公用品由行政管理部从公司行政管理部统一领取、统一分发；各部门申领单经总经理签字后,由公司行政部将需要价值量较大的、方便统一采购的报公司行政部,其他的由行政部自行采购。办公用固定设备由行政管理部统一建立台帐。
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11、员工离开公司后，需把领用的计算器等悉数交还行政部，若有损坏或丢失，负责赔偿。
12、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经行政部办理迁移手续后，方可执行。
13、办公用固定资产的报废，经总经理批准后核销。
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第十二部分： 出差管理制度 一、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经行政经理、部门负责人、副总经理批准。（如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。）具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《申请单》逐级审批，出差期间安排好工作事宜交接。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
二、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
三、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
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四、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经副总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
五、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
六、住宿费标准见下表（单位：元/天）
七、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
八、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。九、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。
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2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
十一、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：
驾驶员出差离开本市及四县地区享受出差津贴： 元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。
十二、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十三、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
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第十三部分： 通讯管理制度
一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。
4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。
6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚 。
二、移动电话
1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别元/月，副总经理级别元/月，部门经理）元/人
2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以 经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。
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第十四部分： 公司宴请接待制度
一、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。
3、宴请招待参照标准：
4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。
5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
二、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。
三、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。
2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。
四、旅游费用
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来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。
五、礼品、会务
因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。
六、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。
3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。
6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
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第十五部分： 员工工作餐管理规定
一、公司员工工作餐标准一律规定为8元/餐。
二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。
三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。
四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。
五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。
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第十六部分： 借款和报销的规定
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。
(五)、允许借款范围：
1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。
2、采购零星材料，累计达100元以上的。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。
5、确实需要现金支付的其他支出。
(六)、不允许借款范围：
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
2、未经审批的任何借款。
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二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。
三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。
四、补充说明
如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。
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第十七部分：合 同 管 理 制 度
一、合同的签订
（1）合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
（2）合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。
二、合同的管理
（1）公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
（2）公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。
1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。
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第 四 章 客 户 投 诉 处 理 流 程
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一、任何人接到客户投诉后，第一时间向客户致歉，客服部受理后，先核对是否属于我公司责任，是有效投诉还是无效投诉，确认为有效投诉立即填写《客户投诉处理单》。进行编号并简单记录基本信息：车牌号、填单人姓名、内容概要。如涉及先关部门，转交相关责任部门领导。
二、相关部门在接到《客户投诉处理单》后，在1小时内进行客户投诉处理；对有异议的，召集客服经理和相关部门领导进行协商在2小时之内并出具处理结果并签署协商意见。并由客服经理将处理结果上报主管总经理，经同意后。方可执行。
三、相关部门在接到《客户投诉处理单》后立即实施责任追究、进行过失沟通，处理完毕后在《客户投诉处理单》填写处理过程和处理结果，当日转客户服务中心。
四、如客户属于重大投诉，客服经理及相关部门领导应请示主管总经理后上门拜访客户。
五、因特殊原因当提处理不完的客户投诉，经请示批准后的客户投诉事件，客户专员要记录在《投诉未了事宜台账》并在做好督办工作。及时掌握未了事宜的变化情况。
六、投诉处理完毕二次回访流程
客户服务中心对处理完毕的《客户信息反馈处理单》，并有客服经理明确标明需要回访的客户，在24小时内进行回访；对正在处理中的《客户投诉处理单》暂停回访，直至处理完毕后再进行回访。
七、特殊投诉处理
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1）、部门或个人在接到重大投诉（涉及到赔偿的投诉、与安全方面相关的投诉、损害金额大的投诉；短期内进服务店维修频次高，客户不接受的情况、涉及媒体、律师、警察、消协、政府机关等的投诉；客户意见较大易造成不良影响的情况（如可能媒体曝光、可能进入司法程序、客户可能采取过激行为等、行业部门、工商部门等转交的投诉）必须立即交由客服部，由客户部登记后转交副总经理进行处理。
2）、如果在工作时间之外（放假、下班、周末等）接到客户投诉，接到投诉的人员应该判定投诉处理时效的紧急性，如果判定为紧急，则应该通过电话联系公司领导，安排相关责任人处理客户投诉，待上班后补派《客户投诉信息反馈单》，让客户投诉得到及时处理的同时，也保证客户投诉档案的完整性；非紧急情况则按照正常程序处理
八、客户投诉处理补偿权利
1）、对于一般性质投诉，由客服经理决定客户补偿额度
2）、对于重大、特殊性质投诉，由副总经理决定客户补偿额度
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第 五 章 财 务 管 理 制 度
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第一部分：财务管理制度
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。
二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。
六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。
七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； ③办理公司相关金融业务。
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。
九、各类票据管理：
① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;
②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内
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使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;
③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;
④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。
十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。
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第二部分：财务报销管理制度
一、出差及报销制度
1、申请程序
1）. 需要出差开会及参加培训的人需要凭有效的通知文件（电子邮
件、会议或培训通知）到综合部填写《出差/培训申请》，注明出差事由、出发时间、返回时间、出差地点、姓名、身份证号码，综合部根据出差地的距离和时间来核定需要乘坐的交通工具及差旅费标准。
2）. 出差人凭《出差/培训申请》至综合部经理、总经理处签字审核，
作为出差报销的要件。出差费用不超过3000元、交通工具未超过公司标准的由综合部经理审批；出差费用超过3000元、交通工具超过公司标准的需要总经理审批。出差人员凭核准的《出差/培训申请》向财务部暂借差旅费。
3）. 出差返回后在第二份出差申请单上注明是会议还是学习培训，找上级主管签字报道，未超标准财务部签字报销，行政部签字确认此次出差金额，如有培训或学习资料的要交行政部存档，若差旅费超出标准部分需总经理签字审核后报销。
二、差旅费
1.差旅费分为交通费、住宿费、交际费、出差补助等，出差人员
差旅费不得超过附表中的出差标准。
2.出差不予报销加班费。
3.出差途中除因病或因遭遇意外灾害，或因工作实际需要电话联
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系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
三、出差期间的行为管理
1.出差人员在外代表公司及大庆捷豹路虎4S店的形象，因此需要时刻注意自己的言行举止，服从会议、培训组织者的安排，有任何异议或争端需要首先和公司综合部联系协调解决，不得私下解决。
2.出差人员外出要注意自身安全，不得酗酒、赌博、参与违法活动。每晚11点前要返回住地。
四、差旅费标准
1. 一类城市为直辖市、省会级城市；二类城市为省会级以下城市。在标准内的费用凭发票实报实销，超过标准部分由个人承担。
2.原则上出差距离在800公里内，行车时间在8个小时以内所乘交通工具为火车硬座；出差距离在800-3000公里内，行车时间在8-30个小时以内所乘交通工具为火车卧铺。特殊情况需要坐飞机的需要总经理批准。
3.特殊情况产生的超标费用由总经理签字批准后可实报实销
4、交通费标准为出差当日及目的地到达日由家/公司至火车站、汽车站、机场及机场、火车站至最终目的地的费用，超出部分由个人承担。出差期间因公外出产生的交通用费需要副总级以上人员签字后方可报销。
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五、宾馆、车票的预定：
1.若会议、培训方对住宿有统一安排的，服从组织方的统一安排(若统一安排的食宿标准超过公司标准的提供相应证明由综合部经理签字确认，按实际发生进行报销)；若会议、培训方对住宿没有统一安排的，则以附近的快捷酒店为主（酒店提供早餐的报销时需要扣除20元的早餐补助部分）。
2.飞机票由综合部负责与协议售票点进行订购、索要发票。出差人需要提供准确的身份证信息，如果因个人原因改变行程或所提供的信息不准确导致退票的，退票部分费用由个人承担。
3.若出行人数在4人以内，火车票的订购由个人负责；若出行人数在4人以上由综合部负责统一订购。火车票的购买费用需由个人前期自行支付。
六、报销：
1、出差人员返回后要在1周内粘贴票据并至财务报销，超期者视为放弃报销，公司垫款部分在当月工资中扣除。
2、出差人员需要提供真实准确的发票来确保报销审核的顺利进行。
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第三部分：费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、 按规定的审批程序报批。
4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
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第四部分、专项支出财务报销流程
1、 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、 结账报销：
（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
（2） 按资金支出规定审批程序审批；
（3） 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第五部分、其他专项支出报销流程
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1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
（3）付款流程：
a 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
b按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批； c 财务部根据审批后的报销单金额付款；
d 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
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六
章 第
一、防火防盗安全制度
安
全 管 理
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1、全体员工必须不断提高法制观念和安全防范意识。
2、公司内防火、防盗人人有责，严防火灾隐患，严防内部员工和外部窃贼盗窃公司财产和汽车上的配件物品。
3、办公室、仓库、车间工作人员临下班前必须关闭所有电源开关，关好门窗，妥善保管各种财产。
4、车间内任何人不准擅自拉设电线，车间工作用电必须符合安全标准。生产使用的电器每季检查一次，防止因电器、电线损坏或故障造成火灾。
5、防火用具器不得任意挪动存放位置，并指定专人保管，在非火警情况下，任何人不准动用。
6、冬季取暖电器要确保安全，不得私自使用电炉取暖。
7、四节（五一、十一、元旦、春节），各进行一次以防火、防盗、防事故为重点的安全大检查。
8、积极配合公司领导和办公室做好电器安全管理工作。
二、保安白班工作要求
1、工作时间：8：00—17：30
2、着装上岗，佩戴整齐。
3、把好进出车辆关。进车一律凭委托书；出车一律凭出门通知单（公司车除外）。无单据车辆一律不得放行。并做好工作记录。
4、做好巡查工作，发现隐患及时向领导反映。
5、做好信件、报刊签收工作。
6、做好包干区内清洁卫生工作。
7、完成领导交办的其他任务。
三、保安夜班工作要求
1、工作时间：
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上夜班：17：00—24：30
下夜班：次日24：30—8：30
2、着装上岗，佩戴整齐。
3、把好进出车辆关。进车一律凭委托书；出车一律凭出门通知单（公司车除外）。无单据车辆一律不得放行。
4、定时巡查，发现隐患及时向值班领导和公司领导反映，并作好工作记录。
5、协助做好夜间服务接待工作。接听电话、接待客户要热情、礼貌。
6、做好包干区内清洁卫生工作。
7、完成领导交办的其他任务。
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第 七 章 环 境 保 护 制 度
第一条：卫生管理制度
一、由行政人事部对公司按区域、按部门划分清洁卫生责任区，各部门负责保持责任区环境卫生的清洁。
二、行政人事部将不定期检查责任区清洁卫生，检查结果作为对各部
门年度评比的指标之一。
三、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。
四、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。
五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫
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生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。
六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。
详见《行政部卫生检查表》
第二条：规范服务环境方针和保护措施
一、建立、实施环境管理体系，对可能产生环境影响的活动进行控制；
二、在产品、工艺、包装材料和废物处置的设计上，按照能促使环境影响减至最小的方式进行；
三、逐步减少氟利昂的使用，直至停止在产品车上使用氟利昂；
四、尽可能地降低能源、原材料的消耗，努力实现资源消耗最少化；
五、逐步减少单位产品污染物的排放，最大限度地减少污染物的不正常排放；
六、逐步减少有害物质的使用；
七、尽可能对供货方和合同方的环境行为施加影响；
八、逐步提高全体员工的环境保护意识与能力；
九、环境方针由公司执管会制定，由环境管理者代表组织公布；
十、环境方针可为公众所获取，并保证传达到全体员工。
第三条、环境保护措施
一、废旧材料，分类放置
二、废油回收，废水循环
三、排水沟渠，定期清洗
四、空调维修，回收氟12
五、油漆喷涂，烘房内做
六、索赔零件，存放整齐
七、危险汽油，妥善收集
第四条：公司5S管理
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一、检查标准
1、公司卫生、物品摆放5S管理规范标准：
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2、公司个人和工作流程5S管理标准：
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3、销售和售后服务流程依照捷豹路虎要求标准执行。另外销售交车流程和服务接待相关流程对于销售和售后服务流程检查，还将依照客户回访电话反馈信息进行相关流程考核。
二、评定奖惩方法
1、采取记分制，每人每月考评基准分为20分，凡违反上述5S管理规范一次者扣1分。部门负责人连带承担同样分值。
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2、对于同一部分同一人同样问题出现2次以上的，被处罚责任人和部门经理将进行双倍处罚。
3、行政部和客服部每天两次例行巡查（早晨9:30分、下午14:00分）； 5S管理委员会对公司不定期巡查。
5、巡检部门发现问题直接每日电子邮件反馈给部门负责人。如有异议可以与次日反馈。
6、当巡查员与被查核部门发生争议时，由5S委员会(与被查核部门没有隶属系的)进行裁决。
7、对于不主动配合或阻碍5S检查的员工给予严重警告一次，情节严重者由5S管理委员会视情况进行处理。处理结果经公司总经理批准后由人力资源部执行。
8、每月部门各员工平均分作为部门得分，对连续一个季度排名第一名的部门，公司给予奖金部门1000元的奖励；对连续一个季度排名最后的部门，扣发部门每人当月整体工资200元的作为处罚。
9、年终将每位员工每月得分相加，部门得分最高者有资格参加公司“优秀员工”的评比。年终将部门监管和流程问题整改执行优秀的负责人，有资格参加“优秀经理”的评选，部门5S执行考核季度排名累计，得分最高部门有资格参加“优秀部门”的评选。公司给予一定的物质或者精神奖励。
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第 八 章 保 密
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制
度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、重要的合同、客户和合作渠道；
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4、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
5、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、行政人事部应定期检查各部门的保密情况。
特别声明：本制度未尽事宜参照各部门自检制度,<销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《市场部管理制度》、《客服部管理制度》，
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如其他部门管理制度与公司管理制度有异议，冲突之处，按公司管理制度执行。
我已接受公司管理制度培训，并对以上公司管理制度熟知，保证在今后工作开展中严格遵守公司各项规章制度。
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