爱华网玫瑰种植及深加工项目
第一章 总 论
一、项目提出的背景
玫瑰，别名徘徊花，蔷薇科，属落叶丛生灌木，我国玫瑰花栽培技术已有1300多年的历史，现朝鲜、日本、俄罗斯、欧洲均有种植。它既能供人观赏，又是珍贵的中药材，也是化工产品的香料来源和食品工业的重要添加原料，同时还具有山区绿化、水土保持的功能。随着科技水平的提高，对玫瑰的深加工产品已不断出现。鲜花可以蒸取玫瑰油、酿制玫瑰酒、玫瑰浸膏，花蕾可以入药、制作保健品，还可制美食菜肴。北京、上海、广东、福建等地风行喝各式的干花茶，玫瑰干花蕾是干花中很重要的一种，广泛应用于各种高级茶吧、酒吧、富含天然Vc的花果，应用于饮料、香烟、茶叶、化妆品。另外，经提炼的玫瑰油，其价值高于黄金数倍。玫瑰及其深加工产品是制造昂贵香精香料的重要原料。香精香料工业与人们生活水平的提高密切相关，从世界范围看，近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度。国际香料工业1990年产值为51亿美元，2000年达到100亿美元。国内市场对香精香料的需求逐年递增，1994年共有生产企业450家，总产值84亿元，到2000年，生产企业达600家，产值达150亿元。在今后相当长的一段时间，香料工业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加。
二、项目建设的必要性
玫瑰是集药用、食用、美化、绿化于一体的木本植物。既是一种经济作物，又具有美化环境及水土保持的重要作用，广泛应用于化工、食品、酿酒、医药、园林绿化及水土保持等方面。
玫瑰种植加工有利于我市农业结构的调整，增加农民收入。全面提高农业和农村经济的素质和效益，增加农民收入，是我国农业和农村经济发展新阶段的中心任务。泰安既是全国重要的旅游诚市，同时也是农业大市，农业在国民经济中占有较大的比重。玫瑰种植及深加工可以带动农民大量种植玫瑰，有利于农业结构调整。玫瑰是一种耐旱、耐寒、耐贫瘠，既可以利用田边地堰分散种植，又可利用可耕地大面积集中种植、粗放型管理的灌木类经济作物，农民种植玫瑰每亩收入达5000-6000元，是普通农作物的5-10倍，可以解决目前我市农业发展缓慢、投入高、产出低的现状，增加农民收入。此外，玫瑰深加工工程还可为泰安
市增加就业机会，吸收下岗职工和部队转业军人再就业。
玫瑰种植加工有利于改善环境，发展泰安市旅游。玫瑰集经济与观赏价值于一体。千亩玫瑰园建成后将给泰安添一道新风景线，可作为泰山旅游链的延伸，玫瑰适应性强，可以美化荒山、道路、田园及旅游景点，进一步促进全市旅游环境的改善。
中共中央、国务院《关于做好2000年农业和农村工作的意见》指出：按照国家产业政策引导农产品加工企业形成合理的区域布局和规模结构，在多层次加工转化中着重发展精深加工，努力开发新产品，积极发展优质名牌产品。要加大技术攻关力度，积极引进国外先进技术、工艺、设备、努力提高我国农产品加工的技术水平。加强专用原料品种的开发，引导原料生产逐步向专业化、基地化方向发展。该项目拟建设泰山玫瑰产业发展基地、泰山玫瑰制作中心、泰山玫瑰经销中心，符合农产品深加工发展方向，既能充分利用泰安市现有的自然资源优势，又将带动泰安市工农业发展，改善生态环境，对我市种植业结构调整起到巨大的推动作用。因此项目的建设是很有必要的。
第二章 市场预测与拟建规模
第一节 市场预测
目前，玫瑰花及其深加工产品干花蕾、玫瑰油、玫瑰浸膏等国内外市场需求旺，价格呈逐年上升趋势。据调查目前国内种植面积、产量与市场需求量差额巨大，现有的国内加工企业只是浅易加工，综合性玫瑰花系列产品深加工企业较少，我国药用、化工及出口玫瑰花每年需30万吨左右，而国内年产量却只有几万吨，国内外市场蕴含着巨大商机。东南亚国家喜欢购买干花蕾，作茶饮或洗浴之用，每年市场需求量较大，频频向内地的市场要货。玫瑰油、玫瑰浸膏含有令人愉快的浓郁、清甜而柔和的香气，是制作高档化妆品、烟草和食品工业的高级天然香料，国际市场上每年需求量在10吨左右。
70年代末期，国际市场上每年需求玫瑰油和浸膏为20吨左右，主要出口国家是保加利亚、苏联、土耳其、摩洛哥和法国，这五个国家当时生产玫瑰油和玫瑰浸膏的总产量在25吨/年左右。出口量约占产量的80%。从1988年以来，在国际市场上保加利亚、法国等国的需求量每年以10%的速度增长。国际市场对香料的需求量也很大，并逐年增加。1985年世界香料总销售额为78亿美元，平均年增11.7%，玫瑰精油的增幅平均为10%。而美国1977年进口玫瑰油16吨，1984
年进口23.68吨。玫瑰油的价格涨到了4500美元/kg。土耳其玫瑰油1977-1979年的售价平均为2300美元/kg，80年代末期上涨到了7300美元/kg。1999年，国际市场上的法国香乃尔玫瑰香水每10克的售价为69美元。
国内市场对玫瑰油的需求正在飞速上升。我国自己生产的国际香型的玫瑰油每公斤售价已达2-3万元。据中国香料香精化妆品工业协会提供的资料，1995年我国的香料香精工业总产值达87亿元，利税约达27.8亿元，其中利润达8.5亿元，出口创汇额达4.27亿美元。
改革开放以来，随着人民精神文明和物质生活水准的提高，对美化人民生活的化妆品需求不断增加。1990年化妆品的销售额为45亿元，1993年为90亿元，1994年达到了140亿元。10年间增长了14倍，1995年的化妆品工业总产值达190亿元，比1994年产值140亿元增长了35%。目前，化妆品品种已有数千种，现有亿元以上产值的企业达30余家。可见我国日用化妆品的需求方兴未艾。随着改革开放的深入发展，经济水平和人民生活水平的不断提高，人们对香料的需求会急剧上升。因此说，我国是一个香料需求的巨大潜在市场。
由于西方玫瑰油出口国受土地、劳力等资源限制，玫瑰油的生产成本居高不下，出口量逐年减少。而近20年来，香精香料（包括玫瑰油）年需求量却以8%的速度增长，尤其日本，年需求量增长达到14%。因此，在今后一个较长的时期内，符合国际标准的玫瑰油仍然呈供不应求的趋势。我市土地、劳力资源丰富，生产玫瑰油的成本比法国低一半，比保加利亚低五分之二，廉价外销将是我们的竞争优势。
第二节 建设规模
经过分析，本建议书提出的产品方案和建设规模如下：
a、采取公司+农户的形式建设6万亩玫瑰生产基地
b、年产玫瑰油3000公斤
c、年产玫瑰浸膏14000公斤
d、年产玫瑰干花蕾100万公斤
第三章 建设地点与资源
第一节 项目建设地点
一、基地建设地点：
在岱岳区天平办事处，沿京沪公路、收费站周边建设1000亩玫瑰园；在岱
岳区徂徕镇，泰山区省庄镇、上高乡、宁阳县南驿镇、罡城镇；肥城市王庄镇；东平县沙河站镇完成5000亩种植任务。在5年内完成全市6个县市区6万亩种植计划。
二、厂房建设地点：
在泰山大街以北、北黄村西建设泰山玫瑰香精香料厂。
第二节 建设条件、基础
自然地理条件。我市属暖温带半湿润、大陆季节性气候，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季晴和气爽，冬季寒冷少雪。年平均气温为12.90C。年内7月份最高，平均为26.4C。1月份最小，平均为－2.6C。全市多年平均降水量为697毫米。多年平均太阳辐射总量为121.58千卡/平方厘米。土壤母质多河谷和山前冲、洪积平原母质，表层土壤以砂土、砂壤土为主。土壤较为肥沃。地势平坦，地下水和地表水资源丰富，完全可以满足玫瑰的生长需要。
建设基础。目前已建玫瑰园350亩，购置安装不锈钢循环式玫瑰精油加工设备一套，蒸汽锅炉一台。煤、水、电、劳力供应充足。已提取玫瑰油5000克，经有关部门检验，完全符合国际标准。
我市自然环境条件优越，适合于玫瑰的生长发育，土地、劳动力资源丰富，生产成本低。项目的主要承担单位泰安市东岳泰山玫瑰开发有限公司，下设泰山玫瑰研究院，有较强的技术力量，将在现有的基础上，逐步壮大和发展成为科研、生产、加工、销售一体的外向型科研生产企业。本项目已掌握关键技术，包括玫瑰繁殖育苗、栽培管理、玫瑰油加工和玫瑰浸膏的提炼等，下一步计划开发玫瑰食品、饮料、玫瑰酒。在这种情况下，建设大型的玫瑰种植、生产基地，实现玫瑰产业前景非常广阔。
第三节 交通运输现状
泰安市是济南与鲁西南联系的交通咽喉，已形成铁路、干线公路为骨架的交通运输网络。境内京福、京沪两条高速公路已经开通，104国道纵穿南北，与县乡公路共同组成了泰安市交通四通八达的公路网。泰安市火车站是山东省大站之
一。方便的交通条件，有力的促进了泰安市经济和各项事业的发展，对该项目的建设提供了便利的交通环境。
第四章 建设方案
本项目由玫瑰基地建设和玫瑰深加工两大部分组成。 00
第一节 玫瑰种植基地
建设1000亩泰山玫瑰基地，采取公司+农户形式种植6万亩。与岱岳区天平办事处达成协议，沿京沪公路两侧，在收费站周边租地1000亩建设中国泰山玫瑰基地，其中300亩作为示范园。基地与各种植单位或农户及村委会签订玫瑰花包销收购合同，并予公正。由公司负责技术、管理、病虫害防冶等。
第二节 玫瑰深加工工程
一、项目组成
烘制玫瑰干花蕾、提炼玫瑰油和玫瑰浸膏。
二、主要生产工艺
蒸馏工艺流程示意图：
浸膏提法工艺流程：
三、环境保护
泰山玫瑰基地建成后，不仅带动当地农业发展，还对当地及周围地区的生态环境起到了良好的改善作用。
在整个玫瑰深加工过程中，所排放的废水和废气均经过处理达标后排放，不会对周边环境造成危害。
四、劳动定员
本项目除基地人员外，共需职工1000人。
第五章 组织管理形式
一、公司管理形式
董事会：董事长1人，执行董事1人，监事会1人，法人代表1人。
公司下设：经理经营部、种植管理部、加工管理部。下属企业：泰山玫瑰香精香料厂、泰山洋河玫瑰酒厂（待建）、泰山玫瑰饮料厂（待建）
二、基地运行机制
采取公司+基地+农户管理形式。公司与种植农户签定种植合同，公司负责种植技术指导，包销全部玫瑰，并设立最低保护价。
第六章 投资估算与经济评价
第一节 投资估算
项目总投资为7200万元，其中固定资产投资6500万元，流动资金700万元。 （一）1000亩玫瑰基地投资1000万元，6万亩玫瑰基地种植推广900万元。
（二）玫瑰深加工项目投资5300万元。设备投资2600万元，厂房征地1000万元，土建1500万元，不可预见费200万元。
（三）资金来源：拟对外招商引资或贷款解决。
第二节 经济评价
一、成本核算
本项目正常生产年份总成本为31678万元，其中，玫瑰花收购28800万元，经营成本、固定资产折旧等2878万元。
二、销售收入
本项目达产后，年销售收入可达36000万元。
1、玫瑰油。年产玫瑰油3000公斤，按市场价每公斤4万元，可新增销售收入12000万元。
2、玫瑰浸膏。年产玫瑰浸膏14000公斤，按市场价每公斤1000元，可新增销售收入14000万元。
3、玫瑰干花蕾。年产玫瑰干花蕾100万公斤，按市场价每公斤100元，可新增销售收入10000万元。
三、销售税金及附加。农业特产税率为8%，城市建设维护税为销售税金7%，教育附加为销售税3%。
四、所得税。所得税税率33%，正常年所得税为1426万元。
五、利润。经计算，项目生产期内年均实现税后利润2514万元。年实现利税总额为5624万元。
六、投资回收期。投资回收期为3.86年（含建设期一年），具有较强的投资回收能力。
七、利润指标。投资利润率为34.9%，投资利税率为78%。
