成品的发货的流程有哪些,成品发货的管理有什么要求。小编给大家整理了关于成品发货流程,希望你们喜欢!
成品发货流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析,当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉,上午则制订下午的〈发货核对单〉。
2.1〈发货核对单〉一式三联,一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;
3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认,如欠货、欠数等,应并在〈发货核对单〉上做好标识;
4.1司机与跟车员,按核对好的〈发货核对单〉与实物,领取实物并装车;
4.2仓管员监督领货过程,确保数量准确。
5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况,并在《发货核对单》上注明后签名。
6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后,先核对有无仓管员的签名,或备注内容。
6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况,开具《成品出库单》。
7.1发货员对《成品出库单》进行审核。
8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;
8.2司机与对方交接清楚数量,由客户开具《收货单》,托运站开〈托运单〉司机核对签名后,带回公司;
9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后,转交核算办入账。
公司发货流程管理规定一、发货流程
1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知,一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求:填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的,区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”,内勤并签字。
2、销售内勤。订单落实后,将确认好的《订单》,下达给生产中心成品仓库、财务部,并注明要求发货时间。
常规产品10天发货,非标产品20天,非标铸件产品30天发货,超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。
3、财务部。负责审核营销中心的《订单》,按签订的合同付款执行,如有欠款发货特殊情况,需经公司领导签字。经财务确认到款,经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
4、成品仓库。收到《订单》后,按订单要求备货,备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》,审核出库,转发销售内勤。
5、出库单完成后,销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况,审查发货规格与数量,是否欠货?主动与生产中心确认欠货品种和交期,同时与客户沟通及协调。
6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后,销售内勤即可生成(ERP)销售发票,将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。
7、仓库备货完成后,发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态,联络收货人及时接货,货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题,发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。
8、管件营销中心与财务部,每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
1、订货通知 8、内勤跟踪物流,通知收货
三、工作职责
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况,应收款情况,提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户(或个人卡),打款后汇款底单传真到管件营销中心。
4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情
况,到账后记账,标记款到日期,金额,公司抬头。
5、销售内勤与客户、公司财务部门确认款项开票内容及方式。
五、工作责任要求
1、管件营销中心内勤、生产中心与物流等部门要明确职责,相互配合,减少内耗,在自己职责内采用最佳的解决方案,尽职尽责做好工作,如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响,公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局,协同配合,做好协调,杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾,努力提高沟通能力,维护公司形象和整体利益。
3、加强业务知识的提升,熟悉产品,提高工作技能,满足客户和市场,提高客户对公司产品的认知。