爱华网6、调价员的员职责：
1、例外进价的调低、例外售价的调低与调高、特价商品调价、电脑管库存单品的电子称商品的电子称调价；
2、严格按要求审核调价申请和原始报告；3、严格按规定程序调价，指导主管选择调价方式；
4、调价原始依据要按序装订保管；
要登记调价流水备查帐（分调电脑价和电子称价）；5、按日登记调价流水备查薄，包括商品柜组、条码、品名、原价格、现价格、调价所属类别、调价原因、主管名，以便备查；
6、关注特价商品的价格返回；
7、关注监督门店各商品价格的执行，对异常情况及时向主管或经理汇报。
（1）各种调价的有关规定从即日开始生效，望各部门严格按上述规定操作，违者，将承担有关责任。
（2）基本进价和基本售价由总部统一进行修改。 （3）从本操作规范生效之日起，以后所有商品一律按原价入库，特价商品通过调短期售价和批次进价两种方式来扣除特价商品的差价（外地货附进价调整单和调价增减值报表，本地货如果是按批次调价的话就附进价调整单和调价的话就附进调整单和调价增减值报表、否则就附短期变价单和折扣折让报表）。 （4）针对目前各门店通过电子称称重的商品库存严重不对，经查主要原因是电子称调价操作不规范所引起，以及发现电子称调价管理混乱会造成很大的弊端一，故对电子称的调价操作采用集中管理，新品的价格调整由物价员操作，管库存的商品的价格调整由物价员操作，不管库存的生鲜区商品的价格调整由生鲜区指定的人员负责。 （5）进价调整通知单，售价调整通知单和特价商品登记表的必须按公司统一的格式进行填写。 （6）各门店的电脑售价、各进价的调整、管库存商品电子称价格的调整，一律由财务物价员执行。 8、违规处理：（1）所有商品的价格不得通过修改商品资料，来修改价格，违者每次罚款20元；
（2）没在对应主管签字的调价单，调价后造成的调价损失由物价员承担责任。 （3）主管签字的调价单，结帐时如果供应商不承担其价格的调整的，其中的损失将由物价员承担责任。 （4）特价调低后，没有及时返回价格的，其造成的损失由物价员和鉴字主管共同承担损失，各占50%。 （5）进价调整通知单、售价调整通知单和特价商品登记表未按公司统一的格式进行填写的，调价的原始依据未装订成册的应追究相应的责任。 （6）电子称未按规定调价操作的，每发现一次处相关操作人员和调价人员每人5元/次。 （7）电子称的调价未集中到专人管理的，追究店长和财务经理的责任。例外进价调整单
调价方式： 供应商编码和名称： 填表日期：
商品编码 中文品名 原进价 现进价 调价原因 备注
主管： 供应商： 物价员： 区长：注：调价方式有：1、按批次调整（须注明调价的入库存单号）
2、按日期（须注明调价的开始日期）
例外售价长期调整单
调价方式：填表日期：
商品编码 中文品名 原售价 现售价 调价原因 备注
主管： 区长： 物价员：
特价商品调价单
供应商编码和名称：
特价日期： 月 日到 月 日 特价时间：
商品编码 中文品名 原进价 原售价 现进价 现售价 商品承担 备注
主管： 供应商：
物价员： 填表日期：
五、进货计划与退换商品管理制度
1、严格计划管理，规范门店进货计划。
（1）以销售为依据，把好进货计划关：
A、相关责任人应认真按规定填制门店采购计划表。如计划表填制不清或漏填者，办事处有权不予采购（各供应商应分页填制，如量少应有一定的空行）。 B、门店直接向供应商报计划造成商品积压、残损等情况由门店自行负责。 C、对于特价、促销商品在过了促销商品在过了促销期后造成的价格差异损失由门店自行负责。 D、进货时如遇特殊情况须注明原因，否则办事处不予采购。（2）按时传送进货计划，保证卖场货源充足：
各门店相关责任人应按规定的发货时间将采购计划传至办事处（特殊情况须作相关说明），否则办事处有权不予进货或延期到下期配货。由此造成缺货、断货现象由各门店自行负责（进货计划须三区统一传送，专人负责）。
（3）以门店计划为准绳，及时完成采购计划：
办事处采购员严格按各门店计划进行商品采购、配送，若在操作过程中与门店计划发生矛盾，采购员可依实际情况修正进货计划报办事处经理批准即可采购。（由于门店制定计划不完整、不足一整车，办事处有权不予发车）。
2、严格退货制度，规范退换货业务流程。
（1）各门店有关责任人应严格按《关于退换货流程及注意事项》进行退换操作。
（2）店收货部验收，如发现商品破损，变质过期，数量不对；品种和价格不符等情况应的4小时内通知办事处；如属破损，须当时与司机沟通确定责任人，签署意见书带回办事处；如超过72小时由门店承担责任。
（3）对门店刚淘汰退回办事处的商品又报要货计划的，办事处将不予采购，并对责任人有权加以罚款（特殊情况门店应事作详细说明）。
（4）供应商事先说明不能退换的商品，门店退至办事处，办事处有权不予受理。其间所发生的任何费用由门店自行负责。
3、严格交接手续，加强各自责任。
杜绝漏洞，避免差错：办事处发送各门店的货物在交接时必须严格按交接程序签字，在验货时发生偏差应及时通知办事处并作详细说明<如货特短少、商品不符、破损等>。
4、严格合同管理，加强监督职能。
（1）加强对供应商的整合、完善合同内容。在签定合同时广泛征求供应商所在地办事处的意见。
（2）商品部所有外签合同签订后，根据供应商所在地和供货结算地，必须给当时办事处留存一份合同资料，以免造成各种错觉和误解，给公司利益造成损失，在供应商方面造成有损公司形象的行为。
（3）商品部在引进新品、新供应商时要及时通知采购部各办事处，新签合同、新晶引进表必须给采购部办事处留存一份备底，以便各办事处对新品引进的操作。否则办事处有权不予采购。（建议：（1）新商品引进后由专人跟踪销售，以免造成滞销、积压等损失；（2）滞销商品、供应商的淘汰应及时通知相关办事处）。
六、关于退换货流程及注意事项
1、理货员、仓管员根据卖场销售情况及库存情况，应认真填写好滞销、积压商品、残损商品、临近保质期商品清单。
2、主管根据清单分析商品滞销、积压原因，确定处理方法（退货还是降低处理）。
3、主管将审核后的清单交区长，再由区长交由店长（或店长指定人员）汇总并及时与办事处相关的配送员联系。
4、店长将确认后的退货商品及清单统一交至仓库负责人处，由仓库主管打出分类供应商商品清单，根据总部印发的退货单表格进行汇总登记。
5、仓库主管安排人员统一发出退货商品（退货时间为每店每月两次，随公司自用车带回办事处），办事处收到退货三天内必须将差异表传真给各门店仓库主管。
6、门店退回办事处（办事处配送员经与供应商协商不能退换）的商品所产生的费用由各门店负责，并对当事人进行经济罚款。
7、对残缺商品的退换应以办事处退换实际金额为准（例电饭煲少插头线、榨汁机少主件等）。
注意事项：以下六项为不能退货商品：
1、明显人为损坏的商品（例：热水瓶空胆、玻璃制品残碎、空袋等）。 2、季节性特别强的商品（例：圣诞特物品、皮蛋、春节对联等，除与供应商有约可退换除外）。 3、超过保质期的商品。 4、一包、两包等数量少、价值低的商品。 5、现金采购、与供应商已明确约定不能退的商品（为农副产品、散装货、高档酒等）。 6、文体玩具包装损坏、影响供货商第二次销售的商品。 另长沙富莱特公司退货必须由供应商的业务员签字，再传真到其公司，得到批准后方可退换。
