爱华网九）、禅林：10亩
预计总投资60万元，其中可以募捐30万左右。 十）、特种养殖开发利用区：8万元 十) 基础建设 1、环山公路500米，按5米宽修建，约25万元； 2、桥：50万元。 十一）商业用地费用： 共计需要申报商业用地大约10亩，按现行挂牌价18万/亩计算，共计需要180万元。 以上项目整体造价：1238万元。 七、经济分析 一） 部门设置： 本公司采取总经理负责制，在开业初期，以最精简的管理模式组成，以期达到最节约的办公成本。下属各部门经理，共设客房部、前台部、康体部、工程部、林农部、餐饮部共六个部门。 1、 总经理办公室：总经理一名、助理一名;负责公司的总体运作，对董事会负责。 2、 客务总监一名：负责公司整个面客的部门，如：前台部、康体部、客房部、餐饮部四个部门，以期达到最优质的服务效果； 3、 工程总监一名，负责公司的整个后勤保障以及林农产品的开发。 4、 客房部：经理一名，领班6名，服务员30人；负责整个客房的接待工作； 5、 前台部：经理一名，领班3名，收银员6名；负责宾客的接待登记、解决客人的投诉于建议； 6、 餐饮部：经理一名，领班2名，大厨3名，帮厨5名，餐厅服务员20名。负责餐厅的接待。 7、 康体部：经理一名，教练2名，服务员5人。按摩技师20人。负责各种游乐活动的引导与安全工作。 8、 工程部：经理一名，工程人员3名，负责整个公司的水顶与维修工程。 9、 林农部：经理1名，林、农、养殖工程师各1名，工作人员10名。负责公司的林农畜牧产品的种、养与开发。 二） 运营费用： 1、 总经理办公室：总经理：5000元/月；助理一名2300元/月; 2、 客务总监一名：3000元/月 3、 工程总监一名：3000元/月 4、 客房部： 经理一名：2300元/月 领班6名：1000元/月，计6000元/月 服务员30人 ：800元/月，计24000元/月 5、 前台部： 经理一名：2300元/月 领班3名，1000元/月，计3000元/月 收银员6名； 900元/月，计5400元/月 6、 餐饮部： 经理一名：2300元/月 领班2名：1000元/月，计2000元/月 大厨3名：1800元/月，计5400元/月 帮厨5名：900元/月，计4500元/月 餐厅服务员20名 ：800元/月，计1600元/月 7、 康体部： 经理一名：2300元/月 教练2名：1800元/月，计3600元/月 服务员5人 ：800元/月，计4000元/月 按摩技师20人：保底工资300元/月，其余按三七分 成，计6000元/月 8、 工程部：
经理一名：2300元/月 工程人员3名：1500元/月，计4500元/月 9、 林农部： 经理1名：2300元/月 林、农、养殖工程师各1名：3000元/月，计9000元/月 工作人员10名 ：1000元/月，计10000元/月。 以上每月人员工资共计：116100元/月，共计139万元/年。 2、水电：水可以直接修建水塔，电费按每间房每天消耗2度电计算，每年消耗15万度电，按商业用电2元/度计算，共计30万元； 3、维修费用：按总造价1%计算，约12万元/年； 4、日常办公：10万元/年； 5、洗涤费用：2万元/年； 共计：193万元/年。 二）营业收入： 1、客房收入：按每年营业10个月份，每月8天双休日，外加十一黄金周7天，五一三天、中秋三天，开房率为80%，房价按均价230元/间， 收入308万元/年； 平时周一----周四开房率为20%，房价为120元/间，全年共计收入：115万元。房间共卖出23000间次，按其中60%为住两个客人，共接待客人：34500人次。 客房每年共计收入：423万元 2、餐饮收入： 游客收入：两正一早按50元/人次，收入：172万元/年； 日常客人消费：周一—周四按餐饮开桌率30%、每桌标准按150元计算，全年共计收入：43万元。 全年餐饮收入215万元，除去饮食成本，按40%的利润计算，共计收入86万元； 3、休闲收入：按每年接待人次的50%进行娱乐项目消费，每人每次消费50元计算：全年收入86万元； 4、古庙收入：按游客中30%人次进入寺庙膜拜，每人次消费50元计算，共计收入51万元。 6、培训、拓展、会议收入：按平均每周安排1次，每次50人，每人收费50元计算：全年共计收入12万元； 7、特种养殖业：按每年养殖土鸡或我们这里特有的山毛鸡20000只计算，其中母鸡和公鸡按50%计算： 母鸡10000只，产蛋180枚/只/年，1元/只，共计：180万元； 公鸡按6个月出栏一次，每年20000只，按60元/只，共计120万元； 成本按每制鸡每天0.3斤稻谷计算，共计每年108斤/只/年,折合成本86元/年,另加药品按90元/年/只,共计180万元, 纯收入120万元/年. 8、土特产：按50%的客人每人购买一种土特产（按1斤计算），每斤纯利润15元计算，共计：26万元。 9、其他国家政策扶持的资金（暂且不计入） 全年共计收入：804万元，除去各种税收和不可预测开支按毛收入的20%计算，每年纯收入643万元。 三） 我们按两种情况计算6年内的总收入，第一种是在每年不计算收入增长的情况下计算；第二种是按宾馆业的一般情况以及天堂寨发展的速度，每年收入最少可获得15%的增长的情况计算。
