爱华网建立曼地亚红豆杉观光园的可行性报告
编制单位：安徽金寨天堂寨天马红豆杉科技有限公司 法人代表：杨骅力 导论：本报告包括： 一、项目简介 二、天马红豆杉科技有限公司简介 三、项目背景 四、天堂寨旅游业状况 五、结合基地建立观光园的有利条件 六、观光园功能设置及投入 七、经济分析 八、风险计算 九、结论 十、资金及土地来源 一、项目简介 我公司基于本研究报告的推论成立此项目，拟利用公司红豆杉基地做基础，建立以红豆杉为主题的休闲观光园，园内包括：观光区、高科技育苗繁殖区、垂钓区、客房区、餐饮区、商务休闲区、特种动植物观光区、野外运动养生区、禅林、特种养殖开发利用区等。共需投入资金1238万元，在工程上分三期建设,在公司发展战略上分两步规划。 第一步建立以观光园形式的观光基地+旅游基地+特色农产品试验种植基地； 第二步形成以特色农产品为主打的种植与加工基地，以天堂寨国家级自然保护区、国家森林公园、国家地质公园的大环境为依托，创立以金寨天堂寨为品牌的特色绿色健康食品，建立公司+农户的合作模式，走一条特色的农业产业化的战略道路。在滚动发展的同时将采取以商招商的多种融资渠道，三期建设大致如下： 第一期:道路、河堤、观光园、禅林、高科技育苗繁殖区、商业用地10亩征地、野外运动休闲及10栋别墅的建设；共需要资金约600万元。 第二期：进行会所、娱乐设施、山地康体休闲、特种养殖开发利用、特种动植物观光区及第二批客房的建设；共需要资金大约630万元； 第三期：进行林农业产业基地的建设及农业加工销售。（本报告不包括此部分财务分析）各种财务指标如下： 一 期望值： 1、净现值期望值：937 2、内部回报率期望值：36% 二 标准差： 1、净现值标准差：314 2、内部回报率标准差：9% 三 风险计算： 1、净现值风险计算：净现值期望值－净现值标准差=623＞0； 2、回报率风险计算：回报率期望值－回报率标准差=27%＞13% 四、结论： 从上述经济分析中可以看出，以红豆杉加工基地配套以红豆杉为主题的观光园项目，是一个高利润、风险小，既具有社会效益，又具有经济效益的好项目，值得投资。其中各种效益体现： 一）、社会效益： 1、通过游客的宣传，让更多的人了解保护生态的重要性和对珍稀动、植物进行保护的必要性，让人们增加对珍稀动植物的了解； 2、可提供近100个就业工作岗位，且因旅游业的特殊性，90%以上为妇女岗位； 3、可为天堂寨旅游增添新的旅游景点，同时弥补了休闲娱乐场所的空白； 4、木屋式的人居条件使整个观光园溶入天堂寨的整体生态环境中，改变了天堂寨旅游接待中单一的宾馆+招待所的形式，让游客真正体会到生态的人居条件； 二）经济效益： 1、税收：按每年营业额800万元计算，可贡献税收近200万元； 2、带动当地农村妇女的收入：为近100多人提供10000元/年的收入，远远高于当地农村人均收入水平； 二、天马红豆杉公司简介 安徽金寨天堂寨天马红豆杉科技有限公司成立于2007年2月，注册资本101万元，主要经营：红豆杉的种植、研究、提炼；有效成分销售；以红豆杉为主题的系列开发；中药材种植销售、进出口贸易、旅游接待等。前期已投入资金近500万元，经专业机构评估，公司固定资产达1481万元。 （一）项目审批情况：我公司红豆杉种植加工项目已获金寨县发改委批准立项（发改[2007]122号），安徽省林业厅批准（文号：林保自[2007]63号）；红豆杉观光园项目已获金寨县发改委批准（发改[2008]231号），观光园商业用地已经获金寨县国土资源局预审批准（金国土资函[2008]124号）；（二）项目开发情况：2007年已在天堂寨旋网寺基地种植红豆杉100亩，今冬明春拟再种植200亩，同时拟建年产200万株育苗基地。 （三）项目技术力量：我公司与目前国内红豆杉研究机构与红豆杉项目的先行者保持者良好的合作关系，在技术方面将获得强有力的支持，已与广东中山大学中药现代化研究所、国家林科院亚热带林研究所等权威机构达成合作开发协议，他们将全程作好技术支持并已预定紫杉醇生产提炼设备。 三、项目背景 我公司红豆杉基地位于安徽天堂寨境内，天堂寨是国家4A级风景区、国家大别山地质公园主园区、国家级天马自然保护区，同时在安徽省十一.五规划中，被确定为皖西旅游龙头重镇。2007年接待旅游观光游客25万人次，且从近两年看，因安徽省旅游集团参与了天堂寨的经营与管理后，每年游客以20%以上的速度递增，为天堂寨的后续发展打下了良好的基础。同时因沪汉蓉高速铁路及高速公路的开通，使天堂寨位于武汉与合肥两大省会城市的中心点，到达两大省会城市的时间缩短到了两个小时左右，大大提高了天堂寨在华东旅游版块的战略地位，也必将使天堂寨的旅游更上一个新的台阶。 四、天堂寨镇旅游状况 天堂寨镇的旅游在上述的好的基础上目前存在以下的劣势： 1、景点及可供游客游玩的场所过少：
目前天堂寨总计景区为：天堂寨森林公园主景区、燕子河大峡谷、白马大峡谷； 可供游客游玩的场所为：金三角漂流和天水涧漂流； 无任何休闲娱乐设施和场所； 2、宾馆服务场所的定位与天堂寨的整体定位不配套： 天堂寨为4A级国家森林公园、国家级天马自然保护区、大别山国家地质公园主园区；从上可看出，在市场中，天堂寨在游客心中的定位应该是生态休闲旅游，因此游客在天堂寨得到的任何服务应该是一种原生态的服务和享受。其中，就应该包括宾馆服务。 而天堂寨目前的所有宾馆接待中，除天态度假村与安兴山庄是依山而建，环境比较幽雅以外，其余所有的接待场所均为临街为建的招待所，无任何特色和生态可言。因此，与天堂寨整体的生态旅游胜地不符。同时随着国家对五一长假的取消，以后双休日的自由行和自驾游将占据大的比例，而在这些出游的人群，旅游服务质量的要求将比组团出游的游客有更高的要求，来到一个号称生态旅游胜地的风景区，与城市无异的居住环境不是他们的首选！ 3、服务质量整体水平不高： 在天堂寨的服务中，随着市场的逐步规范，服务质量逐渐有所提升，但与国内整体的服务质量相差甚远，主要表现在以下几个方面： 1）没有整体的行业标准，各自为政； 2）因大环境的原因，造成所有从业人员均未受过专业的服务培训，整体素质偏低； 3）因90%以上接待场所均为私营招待所，因此，着眼一次性生意理念较强，而造成服务意识淡薄； 4、接待量低于游客量： 目前天堂寨镇所有宾馆的日接待总量为1400人左右，而今年两个黄金周的日平均接待游客超过5000人次，平时双休日同样远远超过1400人的接待能力。同时因天堂寨镇的各种接待场所中，除天态度假村、安兴山庄为度假性酒店，以及大别山度假村、百花宾馆稍具规模外，其余接待场所均为私营招待所。其接待质量远远达不到休闲度假性质的旅游胜地的水平。随着天堂寨镇政府对天堂寨的重新规划后，我们有理由相信，天堂寨的游客总量每年将会达到一个新的水平，因此，提高天堂寨的接待量及居住质量将是迫在眉睫的事情 结论：基于以上各种原因，在天堂寨建立一个高服务质量的具有观光、休闲、接待为一体的综合性生态园，是一件既具有经济价值，又有社会价值的项目！ 五、在红豆杉基地建立休闲 观光园的有利条件 我们拟把观光园选址在红豆杉基地中，这是因为红豆杉不仅是一种非常昂贵的药用植物，同时也是国家一级保护植物，还是非常美丽的观赏植物，古人曾经诗云“红豆生南国，春来发几枝”就是讲述她的美丽。另外红豆杉属针叶植物，四季长青，在夏季她发达的侧根在吸收水分后，通过她的针叶散发出雾气，成片的红豆杉散发的雾气既能净化空气，又因红豆杉本身的药物原理，能起到强身健体的作用。如果在这种环境中建立一种休闲疗养的场所，对人体将大有裨益。另我们拟在红豆杉基地的基础上，通过中国林科院的技术力量，同时种植一些其他的珍稀植物及高科技农作物，并养殖部分珍稀动物。我公司红豆杉基地具有以下的环境优势：
